Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.509.899.540
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.221.352.765
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 337.605.149
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 352.209.334
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 531.538.282
6 SEGUN PLANILLA 42.242.894 DEM PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 1 LEY 21050 ART29 2017
7 SEGUN PLANILLA - DEM PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 1 LEY 21050 ART29 2017
8 SEGUN PLANILLA 3.092.970 BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE ASISTENTE DE LA EDUCACION CUOTA 1, DE PERSONAS INACTIVAS AL 31 DE AGOSTO DE 2016
9 CASTILLO ABARCA RUTH 40.000 PAGO PRACTICA LABORAL COMO INSPECTORA EDUCACIONAL EN LA ESCUELA BELLO HORIZONTE E-693
10 CASTILLO ABARCA RUTH - PAGO PRACTICA LABORAL COMO INSPECTORA EDUCACIONAL EN LA ESCUELA BELLO HORIZONTE E-693
11 SEGUN PLANILLA 114.329.360 DEM PAGO BONO DE VACACIONES SEGUN LEY 21050 ART 27 AL PERSONAL DEM Y UNIDADES EDUCATIVAS
12 SEGUN PLANILLA - DEM PAGO BONO DE VACACIONES SEGUN LEY 21050 ART 27 AL PERSONAL DEM Y UNIDADES EDUCATIVAS
13 SEGUN PLANILLA 3.861.246 DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES 2018 A FUNCIONARIOS NO VIGENTES
14 VICENTE ANDRES CHAVEZ CIFUENTES 1.127.883 DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS E-693 Y F-698 MES DE DICIEMBRE 2017
15 VICENTE ANDRES CHAVEZ CIFUENTES - DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS E-693 Y F-698 MES DE DICIEMBRE 2017
16 SEGUN PLANILLA - DEM BONO DE DESEMPEÑO LABORAL DE ASISTENTE DE LA EDUCACION CUOTA 1, DE PERSONAS INACTIVAS AL 31 DE AGOSTO DE 2016
17 SEGUN PLANILLA - DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES 2018 A FUNCIONARIOS NO VIGENTES
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA - PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 217.207.571 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.728.234 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.587.865 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.530.140 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 13.795.292 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.548.369 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
35 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.111.111 DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.547.538 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.006.823 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 259.151 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 595.496 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.294.227 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 684.271 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 31.083.409 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.655.948 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
44 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.163 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
45 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.418.181 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
46 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.775.576 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
47 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.710.581 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
48 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.055.501 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
49 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.627.318 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
50 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 86.899 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
51 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.242.168 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
52 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 255.442 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
53 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.655 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ENERO 2018
54 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
55 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 220.091.403
56 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18.152.045
57 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 8.499.278
58 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 140.134
59 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 58.312.727
60 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 809.652 SALA CUNA ENTRE BOSQUES . COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
61 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 356.762 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE MATERIALES
62 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 18.612 SALA CUNA NARANJO AMANECER. OMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR SUBMINISTRO DE AGUA.
63 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 445.060 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. COMPRA DE CALEFONT .
64 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 307.091 SALA CUNA NARANJO AMANECER. COMPRA DE CALEFONT.
65 DIPROLAB LTDA.- 38.449 SALA CUNA LUNA SOL. COMPRE DE MATERIALES DE ASEO.
66 DIPROLAB LTDA.- 103.530 SALA CUNA CIELO AZUL. COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS
67 JUAN CARLOS POBLETE CANO 4.039.003 SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES
68 JUAN CARLOS POBLETE CANO -4.039.003 SEP E-701 COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES
69 DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA 522.696 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
70 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA 155.037 PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
71 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 1.170.059 PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
72 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 864.583 PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
73 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 796.527 PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
74 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 128.318 PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
75 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 234.642 PIE E-683 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
76 PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ 227.528 PIE F-687 COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO
77 FONSECA JARA EDGARDO 34.927 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
78 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 888.875 PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
79 FONSECA JARA EDGARDO 10.294 SALA CUNA NARANJO AMANECER ADQUICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA
80 TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L 374.900 SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONTROL DE PLAGAS
81 TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L 374.900 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA CONTROL DE PLAGAS
82 TECNOPLAGAS SIC CHILE ANA VALENTINA BURGOS HERRERA E.I.R.L 374.900 SALA CUNA NARANJO AMANECER CONTROL DE PLAGAS
83 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 316.028 PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO
84 COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA 572.359 PIE F-700 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
85 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 118.436 PIE F-700 TINTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
86 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 123.607 PIE E-701 TINTAS, TONER E IMPRESORAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
87 COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR 2.326.688 DEM A-001 EQUIPAMIENTO CELADORES UES
88 DIMERC S.A 41.690 SALA CUNA CIELO AZUL MATERIAL ASEO
89 FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ 33.745 SEP A-46 MATERIALES PARA SEGUNDO SEMESTRE
90 FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ 197.373 SEP A-46 MATERIALES PARA SEGUNDO SEMESTRE
91 FLORENCIO OROZIMBO GALLARDO MARTINEZ 21.301 SEP A-46 MATERIALES PARA SEGUNDO SEMESTRE
92 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 344.982 SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA
93 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 425.048 SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA
94 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 61.391 SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA
95 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 35.081 SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA
96 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 16.398 SEP A-46 MATERIALES DE OFICINA
97 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA -10.560 SEP A-46 REBAJA FACTURAS POR COBRO EXCEDIDO ORDEN COMPRA 3021177
98 NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA 76.517 MANTENCION E-703 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION
99 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 18.891 MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
100 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 138.302 MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
101 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 11.186 MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
102 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 106.196 SALA CUNA NARANJO AMANECER MATERIAL ESCRITORIO
103 COMERCIAL TOTALPACK LTDA 71.400 DEM A-001 D-694 TARJETAS ASISTENCIA
104 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 977.362 SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS
105 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 81.874 SEP A-001 DEM MOVILIZACION COMPRA DE TONER
106 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 181.582 SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA
107 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 185.009 SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA
108 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 91.463 SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA
109 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 64.355 SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA
110 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 51.456 SEP A-001 DEM UTP MATERIALES DE OFICINA
111 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 125.669 DEM E-686 MATERIAL DE OFICINA
112 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 293.930 SEP E-701 AGENDAS RECONOCIMIENTO
113 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 791.081 SEP E-683 COMPRA DE ESTIMULOS AUMNOS
114 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 3.614.264 SEP E-701 ESTIMULOS ALUMNOS
115 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 1.231.001 SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS
116 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 1.412.644 SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS
117 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 1.949.000 SEP F-687 ESTIMULOS ALUMNOS
118 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 667.538 PRO-RETENCION A-46 ESTIMULOS LICENCIATURA
119 DIPROLAB LTDA.- 285.313 SEP F-700 MATERIALES BOTIQUIN EMERGENCIA ALUMNOS
120 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - PRO-RETENCION A-46 ESTIMULOS LICENCIATURA
121 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS
122 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - SEP D-684 ESTIMULOS ALUMNOS
123 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - SEP F-687 ESTIMULOS ALUMNOS
124 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - SEP E-701 ESTIMULOS ALUMNOS
125 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS
126 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - SEP E-701 AGENDAS RECONOCIMIENTO
127 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. - SEP E-683 COMPRA DE ESTIMULOS AUMNOS
128 SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 4.048.975 MOVAMONOS D-694 HORNATO E IMPLEMETACION DEL PATIO DEL ESTABLECIMINETO
129 SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 1.203.090 MOVAMONOS D-694 HORNATO E IMPLEMETACION DEL PATIO DEL ESTABLECIMINETO
130 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA - SEP A-001 DEM MOVILIZACION COMPRA DE TONER
131 COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR 2.249.576 MOVAMONOS C-47 MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTACLECIMIENTO
132 SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 1.713.600 MOVAMONOS D-684 CONFECCCION DE MANPARA DE ALUMINIO PARA RECEPCION DEL ESTABLECIMINETO
133 IDEA MARKET SPA 432.946 FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS
134 SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR - MOVAMONOS D-694 HORNATO E IMPLEMENTACION DEL PATIO DEL ESTABLECIMINETO
135 SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 1.041.845 FAEP CONVENIO DE SUMINISTROS VIDRIOS Y ALUMINIOS
136 LEONARDO ENRIQUE CERDA SANCHEZ 12.000.000 FAEP A-001 SERVICIO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE 100 PERSONAS PARA GIRA DE ESTUDIOS 8° BASICOS A SANTIAGO
137 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 218.912 DEM A-001 CINTA RELOJ CONTROL
138 SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE 680.085 SEP D-684 MEDALLAS
139 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 823.606 SEP E-701 TINTAS Y TONER
140 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS -438.998 SEP E-701 REBAJA PRODUCTOS FACTURA 578 ORDEN 30211173SE17
141 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 1.548.505 SEP A-001 COMPRA DE TONER
142 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 125.700 SEP A-001 MATERIA DE OFICINA
143 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 896.281 SEP E-693 COMPRA DE TONER
144 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 847.173 SEP F-700 ESTIMULOS PARA PREMIACION ALUMNOS
145 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 533.715 SEP F-700 ESTIMULOS PARA PREMIACION ALUMNOS
146 HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO 92.820 SEP E-701 MATERIALES PARA LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA
147 NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA 49.088 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES
148 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 36.503 MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACIONES
149 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 34.094 MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACIONES
150 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 6.188 MANTENCION E-701 MATERIALES PARA REPARACIONES
151 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. 773.143 SEP E-693 ESTIMULOS ALUMNOS
152 FONSECA JARA EDGARDO 95.200 DEM A-001 MANTENCION MATERIALES
153 LUISA ELENA GEISSE DUMONT 401.934 SEP A-46 MATERIALES PARA ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES METALICAS Y ELECTRICIDAD
154 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 71.329 DEM A-001 E-703 DIPLOMAS PARA OCTAVOS BASICOS
155 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 434.456 SEP D-684 MATERIAL DE OFICINA
156 FABRITA SPA 3.010.819 SEP D-684 COMPRA DE INCENTIVOS
157 COMERCIAL TOTALPACK LTDA 95.200 DEM A-001 D-684 INSUMOS PARA RELOJ CONTROL
158 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 33.683.540
159 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28.928.895
160 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
161 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 4.844.270
162 22-09-000-000 ARRIENDOS 5.498.611
163 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
164 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 36.958.168
165 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 25.073.735
166 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS -246.568 SEP F-687 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 248
167 PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ 227.528 PIE E-703 COMPRA DE PROTOCOLO WAIS
168 AG INTERNACIONAL S.A. 496.262 PIE G-692 COMPRA DE SET DE PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS
169 AG INTERNACIONAL S.A. 547.845 PIE E-693 COMPRA DE SET DE PRUEBAS PSICOPEDAGOGICAS
170 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 101.414 PIE F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
171 AG INTERNACIONAL S.A. 1.760.147 PIE E-703 EVALUA BATERIA PSICOPEDAGOGICA
172 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 155.042 PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
173 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 120.466 PIE G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO
174 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 216.413 SALA CUNA ENTRE BOSQUES ACTIVIDAD COMUNITARIA
175 PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ 227.528 PIE D-694 COMPRA DE LIBRO SENTIR Y PENSAR PARA EVALUACION
176 AG INTERNACIONAL S.A. 551.402 PIE A-45 COMPRA DE EVALUA 8 Y 9
177 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 1.304.878 PIE D-694 MATERIAL FUNGIBLE PARA EL ESTABLECIMIENTO
178 PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ 437.658 PIE E-686 PROTOCOLO WAIS Y MATERIAL DIDACTICO
179 PATRICIA INES GALAZ DOMINGUEZ 105.910 PIE E-686 PROTOCOLO WAIS Y MATERIAL DIDACTICO
180 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 179.043 PIE F-696 CEIA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMNA CON DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL
181 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA 308.448 SEP A-46 MATERIAL DIDACTICO
182 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA 104.125 SALA CUNA LUNA SOL EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
183 LUISA ELENA GEISSE DUMONT 333.250 SEP A-46 MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS METALICAS Y ELECTRICIDAD
184 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 226.994 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
185 AG INTERNACIONAL S.A. 503.906 PIE E-683 COMPRA DE MATERIAL PARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LOS ALUMNOS
186 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 1.662.543 PIE E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
187 AG INTERNACIONAL S.A. 1.223.590 PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL EVALUA
188 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA 61.039 PIE E-683 TEXTOSPARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LOS ALUMNOS
189 AG INTERNACIONAL S.A. 415.643 PIE F-700 COMPRA DE BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA EVALUACION DIAGNOSTICA
190 MIGUEL CONCHA S.A. 225.802 PIE E-693 COMPRA DE TEXTOS DE EVALUACION ESTANDARIZADA
191 AG INTERNACIONAL S.A. 1.065.958 PIE E-693 EVALUACION ESTANDARIZADA
192 IDEAS EDUCATIVAS SPA 30.678 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
193 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 104.125 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
194 CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA 858.322 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
195 CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA 523.134 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
196 CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA 287.587 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
197 AG INTERNACIONAL S.A. 869.577 PIE A-45 TEXTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA
198 AG INTERNACIONAL S.A. 438.641 PIE F-687 MATERIAL PARA EVALUACION DIAGNOSTICA
199 CARLOS SANDOVAL GARCES 1.753.259 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
200 SOCIEDAD DE APRENDIZAJE Y ENTRETENCION HIFIVE LIMITADA 69.431 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
201 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 38.466 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
202 MUNDO DIDACTICO LIMITADA 178.338 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
203 CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL 495.195 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
204 SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA 134.931 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
205 COMERCIALIZADORA PRESION SPA 128.282 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
206 IDEAS EDUCATIVAS SPA 832.752 PIE E-693 MATERIAL DIDACTICO
207 IDEAS EDUCATIVAS SPA 271.683 PIE E-683 MATERIAL DIDACTICO
208 MARIA ALARCON MATUS 123.506 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017
209 MARIA ALARCON MATUS 118.920 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2017
210 MARIA ALARCON MATUS 146.639 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
211 FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA 85.161 SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017
212 FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA 90.405 SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017
213 FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA - SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017
214 FRANCISCO MANUEL PARRA SANHUEZA - SEP E-693 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017
215 MARIA ALARCON MATUS - SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
216 MARIA ALARCON MATUS - SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2017
217 MARIA ALARCON MATUS - SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017
218 MICROGEO S.A. 278.853 SEP A-46 MATERIAL PARA ESPECIALIDAD SOFTWARE
219 IDEAS EDUCATIVAS SPA 5.681 PIE E-683 MATERIAL DIDACTICO
220 COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA 223.419 SEP D-694 MATERIALES FINALIZACION AÑO ESCOLAR
221 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 137.562 SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER
222 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 160.192 SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER
223 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 269.803 SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER
224 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 189.124 SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER
225 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 302.379 SEP E-693 MATERIALES PARA TALLER
226 SEIGARD CHILE S.A 528.392 PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
227 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 199.301 PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
228 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL 119.069 PIE E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
229 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA 410.080 PIE A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
230 NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA 35.462 SEP E-701 COMPRA BANDERA CHILENA JORNADA LUDICA PATRIMONIAL HISTORICA
231 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 415.120 PIE F-687 PRUEBAS DE COMPRENSION LECTORA
232 FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES 1.904.000 PRO RETENCION E-683 EVENTO PATRIMONIAL
233 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.669.563
234 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.669.563
235 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
236 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -
237 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.411.003
238 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS -
239 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 766.848
240 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 35.644.155
241 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 30.374.806
242 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 30.374.806
243 TOTALES 1.509.899.540
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