Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.457.064.524
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.325.815.130
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 376.401.147
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 429.459.029
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 519.954.954
6 JUAN JAVIER SANHUEZA ROJAS 347.000 DEM E-703 PAGO DE HONORARIOS POR LABORES DE LIMPIEZA DE PATIO MES DICIEMBRE 2018
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 41.491.880 DEM PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL ENERO 2019
8 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 68.547.953 DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.958.872 DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.610.663 DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 235.908.028 DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.595.210 DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.428.785 DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.951.531 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.061.020 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 30.586.177 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.646.433 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 24.551 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.311.818 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.379.663 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.978.226 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.327.661 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 539.907 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.373.826 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.358.503 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.347.345 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 325.751 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.552.677 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.238 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 498.000 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 202.000 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.684.274 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 91.962 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.808.000 DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES ENERO 2019
35 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
36 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 47.734.510
37 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.231.194
38 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO -
39 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 428.400
40 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 19.459.597
41 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 59.500 FAEP 2017 E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION
42 COMERCIAL MAQUINET LIMITADA 65.450 PRORETENCION E-701 COMPRA MATERIALES
43 MARINA PARRA Y CIA LTDA 113.512 SEP F-687 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TONER PARA EL ESTABLECIMIENTO
44 COMERCIAL PROMAC LTDA 17.326 MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES REPARACION SALA 5 BASICO
45 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 2.608.158 MOVAMONOS 2017 F-700 COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO INTEGRAL ACCESO ESCUELA
46 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 1.600.000 MOVAMONOS 2017 F-700 COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO INTEGRAL ACCESO ESCUELA
47 MARINA PARRA Y CIA LTDA 494.947 SEP E-703 COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA EL ESTABLECIMIENTO
48 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. 483.069 SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS
49 CORTES Y MARTINEZ LIMITADA 59.351 SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
50 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. 424.830 SEP F-687 COMPRA DE LIBROS PARA ACTO DE INCIACION LECTORA
51 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 839.902 SEP F-687 COMPRA DE ESTIMULOS FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR
52 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. 60.690 SEP D-684 COMPRA DE LIBROS INFANTILES
53 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 2.475.424 SEP A001 PERSONAL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
54 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 171.765 SEP A001 DEM COMUNICACIONES COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y COMPUTACIONAL
55 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 283.829 SEP A001 DEM COMUNICACIONES COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y COMPUTACIONAL
56 RUBEN MARCOS GAVILAN RUBIO 297.500 MANTENCION D-694 COMPRA E INSTALACION DE BARANDAS PARA LLEGADA DE ALUMNO CON DISCAPACIDAD
57 REGINIO NUÑEZ TOLOZA 440.895 MOVAMONOS 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
58 LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL 454.378 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA
59 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 516.646 SEP E-683 COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION
60 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 232.074 SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS
61 COMERCIAL PROMAC LTDA 124.799 MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE GAS DEL COMEDOR
62 SAEZ CAMPOS LEONARDO 200.000 SEP E-686 FUNDAS PARA SILLAS PARA LICENCIATURAS
63 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 17.119 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES KINDER
64 COMERCIAL PROMAC LTDA 200.591 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE PATIO BASICA Y PREBASICA
65 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 54.740 SEP E-693 COMRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
66 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 264.583 SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
67 MOSIL LIMITADA 677.903 MANTENCION C-47 COMPRA PERFILES GOMA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA
68 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 3.612.481 PRORETENCION A-46 COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
69 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 46.415 SEP E-693 COMPRA DE TROFEOS
70 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 856.307 PRORETENCION A-46 COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
71 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 139.244 SEP E-683 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
72 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 139.244 SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
73 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 336.323 SEP E-686 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
74 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 405.935 SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
75 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 35.700 SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
76 SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LIMITADA 648.967 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA
77 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 8.262.036
78 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
79 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
80 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 7.501.155
81 22-09-000-000 ARRIENDOS 2.719.983
82 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
83 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y -
84 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 6.132.145
85 SAEZ CAMPOS LEONARDO 470.000 FAEP 2018 F-698 INSUMOS PARA TALLER LABORAL
86 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 362.899 FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES LABORALES
87 MUNDO DIDACTICO LIMITADA 11.930 FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES LABORALES
88 MOYA LOPEZ COMPAÑIA LIMITADA 190.638 SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA
89 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 98.318 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
90 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 133.292 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
91 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 102.095 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
92 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 618.253 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
93 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 151.912 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
94 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 155.712 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
95 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 84.622 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
96 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 553.311 FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
97 ISAPRE CONSALUD 1.782 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES E DICIEMBRE 2018 DE FUNCIONARIOS SEGUN PLANILLA
98 FONDO PENSIONES AFP CAPITAL S. 1.277 DEM PAGO DE COTIZACIONES AFP CAPITAL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA
99 AFP CUPRUM 2.740 DEM PAGO DE COTIZACIONES AFP CUPRUM MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA
100 FONDO DE CESANTIA 738 DEM FONDO DE CESANTIA E INTERESES MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN PANILLA
101 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 94.724 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES PERIODO 2019
102 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 141.015 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES PERIODO 2019
103 AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA 2.514.065 SEP F-687 JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA DOCENTES Y ASITENTES
104 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 82.773 PRORETENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS
105 AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA 360.049 SEP F-700 ACTIVIDAD RECREATIVA TALLER DE AUTOEVALUACION
106 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 150.986
107 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 150.986
108 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
109 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -
110 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71.075.329
111 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 27.552.884
112 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 32.090.976
113 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 11.431.469
114 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 12.288.569
115 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 1.288.569
116 TOTALES 1.457.064.524
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