Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.719.480.098
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.380.954.833
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 586.833.807
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 261.970.431
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 532.150.595
6 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DICIEMBRE 2019
7 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
8 GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA 300.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ANTROPOLOGO PARA EJECUTAR Y COLABORAR CON LA FORMACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE MUSEO DICIEMBRE 2019
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 176.231.198 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.726.202 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.161.150 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.438.296 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.045.000 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 784.656 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 170.016 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.800 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.279.731 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 299.571 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.847.547 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 36.435.007 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 30.808.359 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.580.817 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 302.584 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 22.489 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.468.617 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.635.916 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.448.078 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 23.455.789 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.707.860 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 278.262 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.721 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 53.638.538 DEM CENTRALIZACION DE BONO DESEMPEÑO LABORAL ENERO 2020
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 74.453.928 DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES MES ENERO 2020
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.804.872 SALAS CUNA CENTRALIZACION PAGO BONO VACACIONES MES ENERO 2020
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.840.608 DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES FUNCIONARIOS NO VIGENTES ENERO 2020
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 644.994 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.631.092 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 58.776.015 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 906.344 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.984 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2020
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.965.554 DEM PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL FUNCIONARIOS NO VIGENTES 2016-2017 Y 2018
42 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL -
43 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 116.494.329
44 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 37.081.702
45 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 4.217.358
46 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
47 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 31.414.999
48 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 7.490.643 MANTENCION CONVENIO DE SUMINISTRO, ABASTECIMIENTO Y REPOSICION DE VIDRIOS Y ESTRUCTURAS DE ALUMNIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DEPENDENCIAS DEM LOTA AÑO 2019 FACTURAS 293 279 280 296 323 Y 324
49 IMPORTADORA JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL E.I.R.L. 36.676 PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA
50 FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES 1.190.000 PRORETENCION E-683 SERVICIO DE INSUMOS PARA VELADA PATRIMONIIAL PARA 8 VOS AÑOS
51 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 83.081 SEP A-001 COMPRA MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS
52 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA -9.071 SEP A-001 COMPRA MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS
53 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 899.314 SEP D-684 COMPRA DE TONER Y PLIEGOS DE CARTULINAS PARA LA BUENA MARCHA PEDAGOGICA
54 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 101.976 SEP D-684 COMPRA DE INCENTIVOS PARA ACTO DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2019
55 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 29.843 SEP D-684 COMPRA MATERIALES DE OFICINA
56 TECNOCLASS SPA 429.253 SEP E-693 OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS COMPRA INSUMOS PARA PREMICION A ALUMNOS DESTACADOS DURANTE AÑO ESCOLAR
57 TECNOCLASS SPA 1.548.829 SEP D-684 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS COMPRA INCENTIVOS PARA ACTO DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2019
58 TECNOCLASS SPA 674.482 SEP D-684 GASTOS BIENESTAR DE ALUMNOS COMPRA INCENTIVOS PARA ACTO DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2019
59 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 66.016 SEP G-692 COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
60 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 159.936 SEP F-687 COMPRA DE LIBROS PARA ACTO DE INICIACION LECTURA YA SE LEER PARA ALUMNOS DE PRIMER AÑO
61 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 53.049 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
62 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 1.078.711 MANTENCION F-687 COMPRA MATERIALES PARA REPARACION SALAS
63 MOSIL LIMITADA 265.716 MANTENCION E-703 COMPRA MATERIALES PARA REPOSICION Y REUBICACION DE CALEFONT
64 MARIA INES NOVOA ROMERO 194.928 MANTENCION E-683 COMPRA MATERIALES PARA REPOSICION Y REUBICACION DE CALEFONT
65 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 101.582 SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
66 OLIN COMERCIALIZADORA SPA 325.953 SEP E-686 COMPRA DE PREMIOS PARA LICENCIATURA DE KINDER, OCTAVO Y ACTO DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2019
67 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 24.078 SEP E-686 COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORRIDA BIENVENIDA PRIMAVERA 2019
68 TECNOCLASS SPA 66.863 SEP E-686 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS COMPRA DE PREMIOS PARA LICENCIATURA DE KINDER, OCTAVO Y ACTO DE FINALIZACION DE AÑOS ESCOLAR 2019
69 JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES 875.000 SEP E-701 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS DE 8VO BASICO, KINDER, Y 4TO MEDIO
70 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 1.379.389 SEP A-45 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS COMPRA MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS PARA LICENCIATURA DE 4TOS MEDIOS AÑO 2019
71 JOHN ALEJANDRO SANDOVAL GALDAMES 1.430.000 SEP A-45 OTROS GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS COMPRA MATERIALE PARA LICENCIATURA DE 4TOS MEDIOS AÑO 2019
72 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 276.389 SEP A-46 OTROS GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS COMPRA MATERIALES PARA LICENCIATURA 2019
73 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 1.206.523 SEP E-686 COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
74 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. 674.701 SEP F-687 OTROS GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS COMPRA DE ESTIMULOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2019
75 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. 273.964 SEP F-687 OTROS GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS COMPRA DE ESTIMULOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2019
76 SAEZ CAMPOS LEONARDO 370.000 SEP E-686 ARRIENDO DE CORTINAJE Y FUNDAS DE SILLAS CEREMONIALES PARA LA LICENCIATURA DEL OCTAVO BASICO
77 VICTORIA REGINA PAREDES AYALA 249.900 SEP F-700 COMPRA INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA MUSEO
78 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 120.524 SEP E-693 GASTOS BIENESTAR DE ALUMNOS COMPRA INSUMOS PARA PREMIAR A ALUMNOS DESTACADOS DURANTE AÑO ESCOLAR
79 SAEZ CAMPOS LEONARDO 137.445 SEP E-686 COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA CORRIDA BIENVENIDA PRIMAVERA 2019
80 J.H.SALAZAR LIMITADA 124.338 SEP F-700 COMPRA MATERIALES DE OFICINA
81 DURAN SAN MARTIN COMPAÑIA LTDA. 203.962 SEP D-684 OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS COMPRA DE INCENTIVOS PARA ACTO DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2019
82 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 458.117 SEP A-46 OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS COMPRA INSUMOS PARA PREMIACION ALUMNOS LICENCIATURA 2019
83 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 5.287.313 SEP F-700 OTROS GASTOS BIENESTAR DE LOS ALUMNOS INCENTIVOS
84 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 3.535.576 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
85 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 5.144.953
86 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
87 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 1.000.000
88 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 3.052.895
89 22-09-000-000 ARRIENDOS 9.488.856
90 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
91 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 11.899.095
92 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 13.194.471
93 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 31.928 DEM PAGO DE MULTA POR INFRACCION DECLARACION JURADA 1904 AÑO TRIBUTARIO 2017 PRESENTADA FUERA DE PLAZO
94 EMPRESA SONIPRO LIMITADA 297.488 FAEP 2018 F-696 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES FIN DE AÑO
95 EMPRESA SONIPRO LIMITADA 416.476 FAEP 2018 F-696 AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA AÑO ESCOLAR 2019
96 MOSIL LIMITADA 156.918 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE MECANICA INDUSTRIAL
97 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 98.711 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS
98 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 240.118 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS
99 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 77.759 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS
100 AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA 501.110 PRORETENCION 2018 A-45 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES SALIDA A AINAHUE HUALQUI
101 EL CONEJO BLANCO SPA 54.919 PRORETENCION 2018 F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES ARTISTICOS
102 MIS PRODUCTOS SPA 386.417 SEP D-684 COMPRA MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR TACA TACA
103 TECNOCLASS SPA 699.696 SEP E-693 COMPRA INSUMOS PARA PREMIACION A ALUMNOS DESTACADOS DURANTE AÑO ESCOLAR
104 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 703.290 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
105 MARÍA GONZÁLEZ HENRÍQUEZ 622.031 SEP G-692 COMPRA MATERIAL FUNGIBLE PARA PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
106 LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ 64.810 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS ESCOLARES PARA PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
107 IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA RE 477.342 SEP E-683 COMPRA MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO EN GESTION PEDAGOGICA
108 DIMERC S.A 311.245 SEP E-686 COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES DE ALUMNOS
109 MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA 110.090 SEP A-45 EQUIPAMIENTO TALLER COMPRA MATERIALES E IMPLEMENTACION
110 EMPRESA SONIPRO LIMITADA 535.500 SEP A-45 SERVICIOS PARA LICENCIATURA 4TOS MEDIOS AÑO 2019
111 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 177.780 SEP D-684 COMPRA MATERIALES PARA LA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2019
112 COMERCIAL BIOSLABCHILE LIMITADA 2.947.461 SEP E-693 COMPRA INSUMOS PARA SALA LABORATORIO DE CIENCIAS
113 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.612.331 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
114 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 841.455 SEP A-45 COMPRA MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO PEDAGOGICO
115 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA -33.175 SEP A-45 COMPRA MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO PEDAGOGICO
116 CASTILLO SAEZ CATHERINE 42.985 SEP G-692 DEVOLUCION GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019
117 CASTILLO SAEZ CATHERINE 63.574 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019
118 CASTILLO SAEZ CATHERINE 144.118 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019
119 MARIA ALARCON MATUS 50.760 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019
120 MARIA ALARCON MATUS 64.220 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019
121 MARIA ALARCON MATUS 26.390 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019
122 MARIA ALARCON MATUS 38.250 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019
123 PREVIRED S.A. 1.432.474 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP ISAPRES MUTUAL Y FONASA DICIEMBRE 2019
124 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7.255.698
125 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 7.255.698
126 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
127 26-01-000-000 DEVOLUCIONES
128 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A
129 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.139.313
130 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 16.050.149
131 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 582.385
132 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 14.506.779
133 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 183.635.925
134 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE 183.635.925
135 TOTALES 1.719.480.098
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