Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
Página leída 309 veces


CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.324.930.658
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.196.748.649
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 528.323.776
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 232.060.517
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 436.364.356
6 GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA 300.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ACCIONES Y TALLERES DE PATRIMONIO ESCUELA MUSEO ESCUELA CENTENARIO MES SEPTIEMBRE 2019
7 ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO 400.000 SEP E-701 PAGO SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER RADIO ESCOLAR DEL COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES SEPTIEMBRE 2019
8 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 1.000.000 DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE LA OBTENCION DE RECEPCION OBRAS Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS FAEP 2018
9 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE LA OBTENCION DE RECEPCION OBRAS Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS FAEP 2018 MES SEPTIEMBRE 2019
10 JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO 400.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES OCTUBRE 2019
11 TEODORO EDUARDO JARA YAÑEZ 420.000 DEM A-45 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TECNICO ELECTRICO INSCRIPCION DE PLANOS TRAMITACION E INSTALACION INTERIOR ANEXO LICEO CARLOS COUSIÑO A-45
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.657.495 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.239.295 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 210.524 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.001.447 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.157.299 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.131.615 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 984.622 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 37.922 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 418.593 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.704.831 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 59.989.266 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 31.892.672 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.132.120 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 76.108 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.267.531 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.975.533 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.602.115 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.419.060 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 22.879.546 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.552.393 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 270.685 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.238 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 14.806.303 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 28.050.117 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.487.005 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.514.237 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.357.341 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 169.011.443 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019
40 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
41 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 118.465.125
42 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8.441.486
43 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 1.475.807
44 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.500.000 DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
45 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 14.655.487 DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
46 BIENEK LTDA. 303.706 DEM E-701 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
47 BIENEK LTDA. 53.580 DEM A001 DEM COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
48 BIENEK LTDA. 567.021 DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
49 BIENEK LTDA. 328.500 DEM E-686 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
50 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A 187.936 DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
51 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A 167.610 SEP A001 ARQUITECTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
52 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A 262.247 SEP A001 ARQUITECTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
53 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 288.902 SEP A001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
54 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 6.708 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
55 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 793.072 SEP D-684 COMPRA DE TEXTOS PARA EL FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR
56 AMINORTE S.A. 22.158 SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
57 COMERCIAL VANIA RUBIERA EIRL 1.658.265 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
58 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 4.740.504 SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE IMPRESORA Y TONER
59 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 196.227 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO
60 CINTEGRAL SISTEMAS S.A. 107.976 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
61 INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ 281.054 SEP F-687 MATERIALES E INSUMOS PARA ACTIVIDAES CON LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO
62 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 60.565 SEP G-692 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
63 SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. 228.290 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
64 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 289.709 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
65 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 108.327 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS
66 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 32.499 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
67 MOSIL LIMITADA 272.109 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EJECUCION PLAN ANUAL DE COMPRAS
68 ARTIKA SPA 42.723 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES
69 VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA 123.958 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
70 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 139.359 SEP E-701 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
71 COMERCIAL PROMAC LTDA 153.610 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
72 SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. 2.855.941 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
73 MOSIL LIMITADA 68.026 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
74 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 65.360 DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
75 LIMPIEZA VERDE SPA 54.485 SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
76 SAEZ CAMPOS LEONARDO 127.500
77 SODIMAC S.A. 67.560
78 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 17.163.228
79 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.690.620
80 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 200.000
81 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.470.510
82 22-09-000-000 ARRIENDOS 12.599.280
83 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
84 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 4.550.000 DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019
85 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 46.718.707 DEM PIE PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA MES JUNIO - JULIO 2019
86 PROINNOVA S.A. 2.913.696 DEM PIE PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE VIDA TRES MES JUNIO Y JULIO 2019
87 ISAPRE BANMEDICA 481.928 DEM PAGO DE INTERESES POR DIFERENCIA ISAPRE COLMENA MES JULIO 2019
88 ISAPRE VIDA TRES 118.485 SEP E-701 EVENTOS EDUCACTIVOS Y CULTURALES TITULADO EL CIRCO DEL TRAPECIO
89 PREVIRED S.A. 1.161 SEP D-684 COMPRA DE INTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS
90 ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ 1.850.000 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
91 TODOAUDIO LIMITADA 2.907.152 DEM PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES AGOSTO 2019
92 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.809.276 DEM UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE ISAPRES DECLARADAS MES AGOSTO 2019
93 ISAPRE CRUZ BLANCA 459.815 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP FONASA E IPS DECLARADAS MES JUNIO 2019
94 PREVIRED S.A. 314.246 DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES DECLARARADAS AFP FONASA E ISPS MES JUNIO 2019
95 PREVIRED S.A. 1.313.104 DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DECLARADAS AFP FONASA E IPS MES JULIO 2019
96 PREVIRED S.A. 12.284.669 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP FONASA E IPS DECLARADAS MES JULIO 2019
97 PREVIRED S.A. 10.939.713 DEM UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRE NUEVA MAS VIDA MES JUNIO Y JULIO 2019
98 PREVIRED S.A. 1.332.536 SEP E-703 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DUARANTE EL MES DE ABRIL 2019
99 PROINNOVA S.A. 976.338 DEM UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE COTIZACIONES DNP PARCIAL AFP CUPRUM Y FONASA
100 FRANCISCO MONSALVEZ ARIAS 106.566 FAEP 2018 C-47 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ESPECIALIDADES DE ADMINISTRACION ATENCION DE PARVULOS Y OPERACION PORTUARIA
101 PREVIRED S.A. 41.613 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
102 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 633.382 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
103 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 291.297 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
104 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 242.391 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
105 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 86.092 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS
106 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 245.286 SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
107 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 284.535 SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
108 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.611.141 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
109 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 583.338 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
110 AULA EDITORES S.A 345.086 SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019
111 LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ 143.508 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019
112 LILIAN NEIRA VARGAS 45.330 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019
113 MARIA ALARCON MATUS 66.070 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019
114 CASTILLO SAEZ CATHERINE 107.856 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019
115 CASTILLO SAEZ CATHERINE 187.867 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019
116 CASTILLO SAEZ CATHERINE 24.685 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO
117 CASTILLO SAEZ CATHERINE 138.098 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
118 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 59.446 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ACCION INICIATIVAS DOCENTES
119 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 126.224 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
120 COMERCIAL VANIA RUBIERA EIRL 701.267 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO
121 MARITZA LORENA SORIA-GALVARRO PEREZ 233.816 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO
122 SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA 136.655 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO
123 CARLOS SANDOVAL GARCES 55.559 SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS COMPUTACIONALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO
124 MUNDO DIDACTICO LIMITADA 123.011 SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS COMPUTACIONALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO
125 COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA 2.006.197 SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS COMPUTACIONALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO
126 COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA 217.770
127 COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA 172.502
128 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7.327.379
129 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 7.327.379
130 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
131 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -
132 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A -
133 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.389.505
134 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 2.090.234
135 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS
136 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 299.271
137 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
138 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
139 TOTALES 1.324.930.658
Volver