Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
Página leída 379 veces


CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.278.619.126
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.110.582.970
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 334.337.586
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 375.159.679
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 401.085.705
6 RICARDO ANDRES FIERRO CISTERNAS 347.000 DEM E-703 PAGO HONORARIOS POR LABORES DE LIMPIEZA DE PATIO ACARREO DE ARIDOS ESTABILIZADO Y PAVIMENTACION PATIO MES OCTUBRE 2018
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 231.796.777 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
8 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.673.456 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.938.803 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.690.501 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 14.865.846 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.440.344 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 31.385.662 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.809.777 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 191.804 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.881.184 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.305.174 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.605.838 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.310.264 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.175.826 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 36.987.180 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.911.696 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 635.122 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 271.883 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.302.541 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 486.376 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.347.745 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 314.736 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.627.318 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 88.852 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018
31 RICARDO ANDRES FIERRO CISTERNAS 347.000 DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MAESTRO JORNAL DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018
32 JUAN JAVIER SANHUEZA ROJAS 347.000 DEM PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS MAESTRO JORNAL 24 OCTUBRE 2018 A 24 NOVIEMBRE 2018
33 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
34 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 123.682.870
35 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.670.627
36 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 4.349.695
37 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
38 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 14.615.767
39 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 141.798 FAEP 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
40 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 578.342 SEP A001 DEM ARQUITECTURA COMPRA DE TONER
41 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 220.334 SEP A001 DEM COORD. PIE COMPRA DE TONER
42 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 884.137 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE TONER
43 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 953.193 SEP D-694 COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA
44 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 49.099 SEP A001 DEM COORD. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
45 TODO TIMBRE LIMITADA 15.862 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE TIMBRES
46 COMERCIAL PROMAC LTDA 639.475 FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
47 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 128.748 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS
48 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA 544.901 SEP E-701 COMPRA DE LIBROS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
49 COMERCIAL PROMAC LTDA 139.712 FAEP 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES COCINA ESTABLECIMIENTO
50 COMERCIAL PROMAC LTDA 77.726 FAEP 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
51 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 73.631 MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DEL ESTABLECIMIENTO
52 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. 297.333 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
53 EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A. 67.705 MANTENCION E-703 MATERIALES PARA ELIMINACION DE MALEZA DE PATIOS DEL ESTABLECIMIENTO
54 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 2.297 SEP A001 JURIDICA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
55 GONZALO RUBIO STUARDO 17.117 SEP A001 ARQUITECTURA COMPRA DE MATERIA DE OFICINA
56 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 124.557 SEP A001 JEFE DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
57 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 227.790 SEP A-001 JURIDICA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
58 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 113.621 SEP A001 JURIDICA COMPRA DE INSUMOS PARA COMPUTACIONALES
59 IMPORTACION DIRECTA SPA 913.920 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE 4° MEDIOS
60 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 68.300 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES 2019
61 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ 172.587 FAEP 2017 A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
62 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. 92.605 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
63 SAID MAURICIO TARZZIJAN JULIAM 537.154 SEP E-701 MATERIALES PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS
64 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 277.176 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
65 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 1.587.778 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
66 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 146.046 SEP A-001 JEFE PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
67 AMINORTE S.A. 56.751 HPV II COMPRA DE MATERIA DE OFICINA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
68 DATA COOL SPA 30.512 HPV I COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA TALLERES
69 IVONNE DIAZ AMPUERO 98.607 HPV I CICLO DEM ASISTENTE SOCIAL COMP´RA DE MATERIALES DE OFICINA
70 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 300.442 HPV I CICLO COMPRA DE MATERIALES IMPRESORA
71 IMPRESORA Y EDITORIAL ICARO LTDA.- 999.600 HPV I CICLO DEM ASISTENTE SOCIAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
72 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 72.955 PRORETENCION 2018 C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
73 MARINA PARRA Y CIA LTDA 781.156 PRORETENCION 2018 C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
74 SERGIO TOMAS BAZAES SOTO 1.120.244 HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE INSUMOS PARA FINALIZACION DE TALLERES PREVENTIVOS
75 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 476.151 HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO CON NIÑOS Y ASESORIAS DEL 2018
76 DPIMPRESS LTDA 492.303 HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MANUAL DE EJECUCION SOBRE SISTEMATIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS Y REFLEXIVAS
77 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.076.664 SEP E-703 COMPRA DE MATERIA DE OFICINA
78 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. 17.438 FAEP 2017 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
79 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 47.179.193
80 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
81 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
82 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 4.681.848
83 22-09-000-000 ARRIENDOS 26.942.399
84 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
85 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 9.950.000
86 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 14.293.341
87 CASTILLO SAEZ CATHERINE 84.478 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES JUNIO 2018
88 CASTILLO SAEZ CATHERINE 146.598 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES JULIO 2018
89 CASTILLO SAEZ CATHERINE 119.230 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES AGOSTO 2018
90 CASTILLO SAEZ CATHERINE 90.154 SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES SEPTIEMBRE 2018
91 EDUARDO ANTONIO GOMEZ MIRANDA 2.450.000 MOVAMONOS 2017 D-694 GIRA DE ESTUDIO A CONGRESO NACIONAL PALACIO DE LA MONEDA MUSEO INTERACTIVO MIM Y OTROS
92 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 479.750 SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
93 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 39.803 SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
94 CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA 144.661 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
95 COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA 414.763 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
96 COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA 298.678 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
97 COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA 1.007.573 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
98 OLMUE EDICIONES LTDA 551.233 MOVAMONOS 2017 E-693 MATERIAL DIDACTICO
99 DISEÑO HELIO ALBOR SANTANDER DE LA FUENTE EIRL 2.100.000 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
100 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 355.007 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
101 CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA 623.480 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
102 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA 58.650 SEP F-687 COMP´RA DE MATERIAL DIDACTICO
103 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES 2.349.955 SEP E-703 COMPRA DE ENSAYO SIMCE
104 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 187.467 MOVAMONOS 2017 D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
105 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 83.003 MOVAMONOS 2017 D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
106 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 129.591 FAEP 2018 G-692 COMPRA DE MATERIA DIDACTICO
107 PEDRO VALENZUELA ALISTER 657.492 FAEP 2018 G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
108 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 200.021 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES 2019
109 EMPRESAS LIPIGAS S.A. 109.625 FAEP 2018F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES 2019
110 EVARISTO IVAN OÑATE VASQUEZ 230.000 SEP E-701 MOVILIZACION PARA FERIA DE ORIENTACION DE ALTERNATIVAS ACADEMICAS Y VOCACIONAL
111 SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO LIMITADA 453.000 SEP E-701 CONTRATACION DE PLANETARIO MOVIL PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
112 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 292.390 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
113 PLASTIMAR LIMITADA 75.198 HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
114 DANIEL ALEJANDRO IBAÑEZ BELMAR 19.450 DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR EL PAGO DE REVISION TECNICA DEL VEHICULO FIAT GBBJ-56 Y STATION BHXH-26
115 HANS ALEXIS FLORES MEDINA 37.491 HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJO CON NIÑOS Y ASESORIAS 2018
116 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA 482.475 FAEP 2018 G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
117 PREVIRED S.A. 22.125 HPV PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES OCTUBRE 2018
118 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 334.781
119 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
120 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A -
121 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44.018.505
122 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 39.619.662
123 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 883.288
124 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.515.555
125 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
126 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
127 TOTALES 1.278.619.126
Volver