Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.790.746.771
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.428.234.500
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 588.091.882
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 259.134.017
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 581.008.601
6 GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA 300.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ACCIONES Y TALLERES PATRIMONIO, ESCUELA MUSEO CENTENARIO MES NOVIEMBRE 2019
7 MANUEL EDUARDO FUENTES ORTIZ 66.667 DEM PAGO RECEPTOR JUDICIAL POR DILIGENCIA DE NOTIFICACION DE EXHORTO POR EXTRAVIO DOCUMENTO CAUSA ROL V-33-2019
8 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2019
9 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2019
10 JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO 400.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES DICIEMBRE 2019
11 ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO 400.000 SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER DE RADIO ESCOLAR COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES DICIEMBRE 2019
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 171.616.245 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.793.734 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.222.306 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.765.467 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.194.954 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.421.376 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 40.404.744 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.194.510 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 210.524 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.698.158 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.248.721 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.326.731 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 61.591.430 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.770.247 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 418.593 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.984 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 853.201 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.707.860 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 278.262 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.721 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 23.597.814 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.453.208 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 57.873 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.581.934 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 32.378.040 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.009.619 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 76.108 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
39 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.031.061 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.233.883 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2019
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 36.584.923 DEM CENTRALIZACION AGUINALDOS MES DICIEMBRE 2019
42 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 118.809.044 DEM CENTRALIZACION BONO ESPECIAL MES DICIEMBRE 2019
43 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.026.380 SALAS CUNA CENTRALIZACION BONO ESPECIAL MES DICIEMBRE 2019
44 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.127.453 SALAS CUNA PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2019
45 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 264.954.737
46 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.738.100
47 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 2.855.878
48 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 276.675
49 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 83.558.003
50 TODO TIMBRE LIMITADA 22.456 DEM JEFE DEM COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TIMBRE
51 TODO TIMBRE LIMITADA 37.428 DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
52 COMERCIAL PROMAC LTDA 3.738.035 FAEP 2019 VARIAS UES EQUIPAMIENTO PARA MANTENCION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
53 CANOPUS EDITORIAL DIGITAL SPA 484.745 SEP E-701 COMPRA DE TEXTOS ENSEÑA COMO UN MAESTRO
54 ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA 372.685 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES
55 ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA 26.090 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE FOTOGRAFIA
56 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 269.571 SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
57 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 624.636 SEP A-46 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS TINTA
58 LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ 27.913 SEP A001 DEM ADQUISICIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
59 SM S.A. 531.190 SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS DE COMPRENSION LECTORA
60 SM S.A. 764.803 SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS DE COMPRENSION LECTORA
61 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 50.980 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
62 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 116.620 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
63 MOSIL LIMITADA 66.208 SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
64 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 95.614 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
65 LIMPIEZA VERDE SPA 156.509 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
66 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA 67.830 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ATENCION DE PARVULOS Y MATENCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA
67 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 122.765 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
68 LIMPIEZA VERDE SPA 383.500 VTF SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
69 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 365.445 VTF SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES TONER
70 CALEFACTORES PABST LIMITADA 178.000 VTF SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE CALEFACTORES PARA ESPACIOS DE BIENESTAR
71 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. 108.313 VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
72 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 455.370 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
73 COMERCIAL PROMAC LTDA 49.863 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMPANA EN COCINA
74 LIMPIEZA VERDE SPA 19.725 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
75 LIMPIEZA VERDE SPA 17.167 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
76 LIMPIEZA VERDE SPA 39.582 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
77 BAREJO VENTAS SPA 215.974 SUBVENCION NORMAL D-694 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
78 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 89.157 HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I
79 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 85.250 HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMAS HPV I
80 SAEZ CAMPOS LEONARDO 400.001 HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I
81 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 100.963 HPV I COMPRA DE MATERIALES DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I
82 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 285.370 HPV I COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I
83 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 63.641 HPV I COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HPV I
84 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 103.679 MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
85 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 20.558 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
86 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 4.873.903 MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
87 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 142.733 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES
88 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 90.440 MANTENCION F-687 COMPRA DEMATERIALES PARA TRABAJOS EN COMEDORES
89 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 424.030 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE PREBASICA
90 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 278.460 MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE CAJA DE HUMO DE ESTUFAS A COMBUSTION LENTA
91 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 2.717.203 MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
92 COMERCIAL PROMAC LTDA 248.222 MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
93 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 1.642.127 FAEP 2018 F-687 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
94 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 1.845.364 SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
95 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 3.819.444 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
96 VENTAS Y SERVICIOS MIGUEL OPORTO CHAVEZ E.I.R.L 764.456 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y OTROS
97 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 326.204 SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
98 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA -34.579 SEP E-693 REBAJA FACTURA 5146
99 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 52.360 SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA
100 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 253.318 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
101 SOCIAL COMERCIAL TEKMA LIMITADA 1.295.941 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
102 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 477.656 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
103 SODIMAC S.A. 34.668 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
104 MARINA PARRA Y CIA LTDA 787.314 SEP E-683 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
105 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 19.566.495 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
106 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 5.817.246 SEP A-46 OTROS GASTOS EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS ESTIMULOS
107 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 986.201 SEP A-45 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
108 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 336.793 SEP E-701 COMPRA DE IMPRESORA Y TONER
109 ARSYSTEM SPA 11.279.936 SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
110 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 2.791.508 MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES COCINA Y BAÑO DEL ESTABLECIMIENTO
111 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. 48.374 SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
112 ARSYSTEM SPA 4.777.242 SEP A001 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA
113 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 83.367 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA VTF COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE
114 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS 4.701.941 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
115 R. RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 520.941 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
116 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 19.946 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
117 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 824.760 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
118 ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA 329.993 DEM JEFE DEM COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
119 SODIMAC S.A. 43.340 VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
120 SODIMAC S.A. 151.315 VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION
121 SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN 56.263 VTF SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
122 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 5.644 VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
123 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 378.127 VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
124 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 241.671 VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
125 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 41.468.425
126 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.471.366
127 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION 7.802.592
128 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 9.327.666
129 22-09-000-000 ARRIENDOS 14.796.780
130 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
131 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 23.308.585
132 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 60.350.667
133 MARIA ALARCON MATUS 109.630 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018
134 MARIA ALARCON MATUS 176.378 SEP F-700 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018
135 PREVIRED S.A. 26.167 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FUNCIONARIO AFP PROVIDA Y FONASA MES AGOSTO Y OCTUBRE 2019
136 MOSIL LIMITADA 468.927 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE MECANICA AUTOMOTRIZ
137 PREVIRED S.A. 47.341 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD Y NUEVA MAS VIDA DNP MES OCTUBRE 2019
138 PREVIRED S.A. 72.426 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRE BANMEDICA CONSALUD Y NUEVA MAS VIDA MES OCTUBRE 2019
139 PREVIRED S.A. 515.426 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRE BANMEDICA CONSALUD VIDA TRES Y NUEVA MAS VIDA MES OCTUBRE 2019
140 PREVIRED S.A. 1.634.520 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP FONASA E IPS MES AGOSTO 2019
141 PREVIRED S.A. 2.174.156 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP Y FONASA MES AGOSTO 2019
142 PREVIRED S.A. 9.400.333 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP CUPRUM HABITAT PROVIDA
143 PREVIRED S.A. 2.559 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FONASA DNP FUNCIONARIO MES AGOSTO Y OCTUBRE 2019
144 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE 595.000 SEP F-700 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
145 PREVIRED S.A. 4.459.717 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP Y FONASA MES AGOSTO 2019
146 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 133.702 PRORETENCION F-696 COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO
147 IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA RE 284.773 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
148 IVONNE DIAZ AMPUERO 728.633 SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTACION DE MUSICA
149 IVONNE DIAZ AMPUERO 1.766.385 SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS E IMPLEMENTACION DE MUSICA
150 ARTOF COMERCIAL SPA 62.416 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
151 COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. 547.281 SEP E-703 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO, PARA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS
152 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA 595.000 SEP E-703 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS
153 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 303.426 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
154 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 285.660 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
155 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL 332.373 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
156 WINKLER LIMITADA 133.256 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ASIGNATURA DE CIENCIAS
157 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 835.304 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
158 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. 284.535 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
159 TODOAUDIO LIMITADA 890.884 SEP A-45 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA Y EQUIPAMIENTO
160 PREVIRED S.A. 1.379.307 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP FONASA E IPS MES SEPTIEMBRE 2019
161 PREVIRED S.A. 2.835.201 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVICIONALES DNP AFP Y FONASA MES SEPTIEMBRE 2019
162 PREVIRED S.A. 607.188 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP IPS Y FONASA MES OCTUBRE 2019
163 PREVIRED S.A. 1.240.835 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP Y FONASA MES OCTUBRE 2019
164 PREVIRED S.A. 5.076.388 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP IPS Y FONASA MES OCTUBRE 2019
165 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 33.202 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD
166 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 180.415 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD
167 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 73.756 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD
168 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 447.064 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA
169 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 250.067 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA
170 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 126.128 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA
171 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 616.884 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA
172 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 139.111 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA
173 FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 280.047 FAEP 2019 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD GASTRONOMIA
174 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 9.490.540 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES AGOSTO 2019
175 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 1.157.015 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES AGOSTO 2019
176 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 3.844.117 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES AGOSTO 2019
177 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 26.965 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES OCTUBRE 2019
178 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 68.620 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES OCTUBRE 2019
179 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 299.384 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ACHS MES OCTUBRE 2019
180 PREVIRED S.A. 2.444.268 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES NOVIEMBRE 2019
181 PREVIRED S.A. 581.452 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP MES NOVIEMBRE 2019
182 PREVIRED S.A. 260.160 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP MES NOVIEMBRE 2019
183 AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA 2.474.398 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
184 SOC. ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE -251 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DNP PARCIAL AFC MES MAYO 2019
185 PREVIRED S.A. -414.328 DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES MES JUNIO 2019
186 PREVIRED S.A. -33.474 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FONASA MES ENERO 2019
187 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.658.124
188 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 8.658.124
189 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
190 26-01-000-000 DEVOLUCIONES -
191 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A -
192 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 88.899.410
193 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 2.510.356
194 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS -
195 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 86.389.054
196 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA
197 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE
198 TOTALES 1.790.746.771
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