Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.259.716.320
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.122.672.108
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 329.879.750
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 407.982.855
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 384.809.503
6 ENRIQUE RIVERA ARANEDA 700.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS POR APOYO EN PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE REMUNERACIONES DEM DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION AÑO 2019 MES ABRIL 2019
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 14.818.883 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
8 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 18.688 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.522.407 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.732.866 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.776.212 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 223.448.891 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 30.713.622 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.812.384 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.860.388 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 24.551 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.435.607 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.238 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 334.183 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.715.363 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.617.193 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.022.106 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 295.225 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.188.189 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.340.876 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 376.123 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.110.012 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.367.967 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 21.960.529 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2019
30 ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO 400.000 SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR DEL TALLER RADIAL DEL COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES ABRIL 2019
31 JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO 400.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES ABRIL 2019
32 ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO 400.000 SEP E-701 PAGO SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER RADIO ESCOLAR COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MAYO 2019
33 JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO 400.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES MAYO 2019
34 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
35 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 67.942.966
36 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.950.390
37 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 13.180.205
38 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.706.203
39 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 13.017.287
40 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 465.388 SEP D-694 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
41 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 48.331 SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA
42 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 275.656 SEP E-683 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA
43 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 753.017 SEP E-693 COMPRA DE PENDRIVE PARA PREMIACION LICENCIATURA DE OCTAVOS AÑOS
44 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 74.752 SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
45 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 1.246.213 SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
46 AMINORTE S.A. 262.309 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
47 J.H.SALAZAR LIMITADA 526.932 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
48 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 44.580 SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR
49 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. 598.746 SEP A001 ADQUISICIONES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
50 COMERCIAL COMPARO LIMITADA 57.622 SEP E-686 COMPRA DE CAJA ORGANIZADORA PARA EL ESTABLECIMIENTO
51 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 88.970 SEP E-683 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES CABLE HDMI
52 ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY 59.500 SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PARA SER INSTALADOS EN CADA SALA DEL ESTABLECIMIENTO EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS
53 GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. 49.217 SEP E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS
54 COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA 119.000 SEP D-684 COMPRA DE TARJETAS RELOJ CONTROL
55 SM S.A. 2.915.325 SEP E-693 COMPRA DE LIBROS PARA COMPRENSION LECTORA
56 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 4.076.407 SEP E-683 COMPRA DE IMPRESORA Y TONER
57 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 319.895 HPV II COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2019
58 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 14.780 HPV II COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2019
59 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA 97.962 HPV II SEGUNDO CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA
60 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 213.897 HPV II SEGUNDO CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA
61 COMERCIAL PROMAC LTDA 90.197 FAEP 2017 E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BAÑOS
62 COMERCIAL PROMAC LTDA 193.713 FAEP 2017 A-45 COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO
63 COMERCIAL PROMAC LTDA 184.153 FAEP 2017 A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION
64 COMERCIAL PROMAC LTDA 48.338 FAEP 2017 E-683 COMPRA DE MATERIALES REPARACION SALA PARADOCENTES
65 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 72.566 SEP A001 JEFA CONTROL COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO PENDRIVE Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
66 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 119.821 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
67 SERVICIOS BÁSICOS 11.532.368
68 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.628.153
69 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
70 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 946.430
71 22-09-000-000 ARRIENDOS 2.099.580
72 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
73 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y -
74 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 16.571.310
75 LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA 1.985.522 DEM COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA (MANDATO ESPECIAL LUIS APABLAZA OLIVA) FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017
76 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 222.058 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES MARZO 2019
77 SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A 1.497.664 SEP E-701 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
78 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 12.437 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE CIENCIAS
79 J.H.SALAZAR LIMITADA 306.139 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
80 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 56.004 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
81 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 20.094 SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
82 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 22.221 SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
83 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 139.670 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
84 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 347.766 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
85 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.404.947 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
86 COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE 892.304 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
87 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 67.812 SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
88 S&H DEPORTES LIMITADA 32.026 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
89 COMERCIAL PROMAC LTDA 307.018 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
90 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 24.378 SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
91 ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL 532.525 FAEP 2018 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
92 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 156.015 FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER LABORAL
93 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 308.448 FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER LABORAL
94 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS -6 FAEP 2018 REBAJA FACTURA 846
95 EDENRED CHILE SA 231.008 PRORETENCION 2018 C-47 COMPRA DE UNIFORME Y MATERIAL DIDACTICO
96 EDENRED CHILE SA 288.761 PRORETENCION E-701 COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR Y MATERIAL DIDACTICO
97 EDENRED CHILE SA 1.061.679 PRORETENCION 2018 A-45 COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR Y MATERIA DIDACTICO
98 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 23.944 PRORETENCION 2018 A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
99 LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA - DEM COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA (MANDATO ESPECIAL LUIS APABLAZA OLIVA) FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017
100 ISAPRE CRUZ BLANCA 100.000 DEM PAGO COTIZACIONES ISAPRE CRUZ BLANCA MES ABRIL 2019
101 ALFREDO DOMINGO SAEZ GUIÑEZ 209.000 SEP E-693 SALIDA PEDAGOGICA CON LOS ALUMNOS NIVEL PRE BASICO Y EDUCADORAS ASISTENTES A GRANJA EDUCATIVA VALLE PATAGUAL
102 PREVIRED S.A. 499.601 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SALUD ISAPRES - FONASA MES MARZO 2019
103 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 277.577 DEM PAGO INTERESES PREVISIONALES ACHS MES MARZO 2019
104 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 2.473.734 DEM FACTURAS 1235 1358 1386 2386 AÑOS 2013 Y 2014 MAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-191-2017 CARATULADO LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LTDA
105 LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA 585.181 DEM FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017 MAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA CUOTA 2 DE 4
106 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 30.988 FAEP 2018 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESPECIALIDAD DE PASTELERO
107 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 94.712 FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE PASTELERO
108 ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA 1.268.838 FAEP 2018 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPAMIENTO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA
109 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA 60.064 FAEP 2017 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CURSOS BASICOS
110 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 97.675 FAEP 2018 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS
111 J.H.SALAZAR LIMITADA 65.782 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES
112 J.H.SALAZAR LIMITADA 182.404 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ASIGNATURA DE ARTES VISUALES
113 PREVIRED S.A. 29.089 SALAS CUNA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP ISAPRE FONASA MES ABRIL 2019
114 ISAPRE CRUZ BLANCA 231.328 DEM PAGO DE COTIZACIONES ISAPRE CRUZ BLANCA MES MARZO 2019
115 CAJA COMPENSACION LOS ANDES 222.500 DEM PAGO DE INTERESES RETENCIONES VOLUNTARIAS CAJA LOS ANDES MES ABRIL 2019
116 FUNDACION DE SALUDTRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE 5.805 DEM PAGO DE INTERESES ISAPRE BANCO ESTADO MES MARZO 2019
117 CAJA COMPENSACION LOS ANDES 196.598 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES MES MARZO 2019
118 CAJA COMPENSACION LOS ANDES - DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CAJA LOS ANDES MES MARZO 2019
119 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 51.278.571
120 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 51.278.571
121 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
122 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A -
123 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.133.715
124 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS -
125 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 523.600
126 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 17.610.115
127 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
128 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
129 TOTALES 1.259.716.320
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