Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.350.722.678
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.216.300.213
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 570.917.477
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 242.722.058
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 402.660.678
6 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES ABRIL 2020
7 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES ABRIL 2020
8 RODRIGO ANTONIO ALEGRIA MEDINA 40.000 DEM PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA PRACTICA PROFESIONAL
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 782.751 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 375.786 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.984 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 57.919.839 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.567.594 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.964.974 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.022.024 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.152.089 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 135.975 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 147.315 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 525.125 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.092.965 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.360.925 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 55.626 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 34.775.229 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.861.448 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.290.918 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.646.261 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.551.870 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.721 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.707.860 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 258.385 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.079.043 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 167.982.927 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.224.491 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.852.384 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.779.060 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.211 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2020
37 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES MAYO 2020
38 BERNARDO SANDOVAL LEAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES MAYO 2020
39 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES MAYO 2020
40 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 799.953 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE ALUMNOS PRIORITARIOS ENERO - MARZO 2020
41 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 19.831.945 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE ALUMNOS PRIORITARIOS ENERO - MARZO 2020
42 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL -
43 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98.995.910
44 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.474.000
45 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO -
46 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - DEM E-703 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO
47 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 34.697.850 DEM C-47 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO
48 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 436.786 DEM D-694 COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL ESTABLECIMIENTO
49 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 158.569 DEM F-700 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO
50 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 426.501 DEM A-46 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO
51 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 512.454 DEM F-696 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO
52 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 237.852 DEM G-692 COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA EL ESTABLECIMIENTO
53 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 400.424 DEM D-684 COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION E HIGIENE DEL LICEO
54 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 189.225 DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACIONES
55 RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS 3.134.650 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTRA COMUNAL DE CUECA
56 COMERCIAL PROMAC LTDA 1.345.421 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTRA COMUNAL DE CUECA
57 COMERCIAL PROMAC LTDA 491.232 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA FERIA COMUNAL DE CIENCIAS
58 COMERCIAL PROMAC LTDA 15.532 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE MATERIALES PARA FERIA DE CIENCIAS
59 COMERCIAL PROMAC LTDA 61.285 MANTENCION F-687 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
60 COMERCIAL PROMAC LTDA 104.664 MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
61 INSPIRA IT CONSULTORES LTDA 149.405 MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
62 MOSIL LIMITADA 313.415 SEP A001 JEFE PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
63 MOSIL LIMITADA 185.767 SEP A001 JEFE FINANZAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
64 ARSYSTEM SPA 1.530.710 SEP F-687 COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES NSTITUCIONALES
65 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 97.511 SEP G-692 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS ESTIMULOS ALUMNOS
66 MIS PRODUCTOS SPA 270.963 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
67 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 193.822 SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO
68 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 1.249.297 SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
69 AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR 350.717 DEM D-684 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
70 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 4.314.857 DEM E-693 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
71 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 442.647 DEM F-687 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
72 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 468.950 DEM E-686 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
73 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 189.225 DEM A-45 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
74 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 189.225 PIE E-703 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
75 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 1.360.464 DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
76 MARINA PARRA Y CIA LTDA 1.340.822 DEM D-694 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
77 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 279.859 DEM C-47 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
78 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. 359.462 DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
79 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. 898.632 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA
80 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. 1.028.591 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA
81 IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA 228.718 DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO
82 IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA 4.142.509 DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
83 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 63.742 DEM D-694 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO
84 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 29.895 DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
85 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 46.648 DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
86 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 52.360 DEM E-701 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
87 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 733.973 DEM JEFE UNIDAD DE APOYO COMPRA DE MATERRIALES DE ASEO
88 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 14.292 SUBVENCION NORMAL COORD PIE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
89 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 412.583 SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
90 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 112.991 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES PRINCIPIO DE INCENDIO
91 AMINORTE S.A. 2.882.443
92 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 3.248.760
93 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 22.751.298
94 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.595.968
95 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
96 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.964.416
97 22-09-000-000 ARRIENDOS -
98 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
99 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y - SEP G-692 LABORATORIO MOVIL PREBASICA
100 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 31.512.378 SEP G-692 LABORATORIO MOVIL DE MATEMATICAS PARA PREBASICA
101 IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLEDUC LIMITADA 2.066.673 SEP D-684 IMPLEMENTOS SALA DE LABORATORIO
102 IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLEDUC LIMITADA 3.623.550 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
103 IMPLEMENTACION PARA LA EDUCACION IMPLEDUC LIMITADA 4.988.047 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
104 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 1.130.857 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
105 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 540.979 SEP G-692 COMPRA DE LECTOR OPTICO PRUEBA SIMCE Y LICENCIA
106 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 831.382 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ROBOTICA
107 SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA 1.238.988 SEP F-687 SALIDA PEDAGOGICA CON LOS ALUMNOS
108 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 2.786.980 SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
109 CINEMARK CHILE S.A. 721.998 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRES MES MARZO 2020
110 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 549.529 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRES MES MARZO 2020
111 PREVIRED S.A. 37.003 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRES MES MARZO 2020
112 PREVIRED S.A. 102.968 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
113 PREVIRED S.A. 509.361 PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP AFP E IPS MES MARZO 2020
114 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 232.133 SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
115 PREVIRED S.A. 788.313 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
116 OLIN COMERCIALIZADORA SPA 100.316 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
117 OLIN COMERCIALIZADORA SPA 412.276 PIE D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO
118 OLIN COMERCIALIZADORA SPA 550.295 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP CUPRUM HABITAT FONASA MES FEBRERO 2020
119 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 736.445 UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP FUNCIONARIA MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020
120 PREVIRED S.A. 9.536.764
121 PREVIRED S.A. 27.521
122 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.173.550
123 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 8.173.550
124 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
125 26-01-000-000 DEVOLUCIONES
126 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A
127 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.253.005
128 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 7.503.050
129 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS -
130 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 19.749.955
131 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
132 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
133 TOTALES 1.350.722.678
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