Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
Página leída 88 veces


CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.626.937.772
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.280.179.889
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 581.974.699
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 246.115.959
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 452.089.231
6 MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES MAYO 2020
7 ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO 400.000 SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS DE PREBASICA A 6TO BASICO EN TV 4 DE LOTA MES MAYO 2020
8 GUZMAN MEDINA EDINSON RENE 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES MAYO 2020
9 ELSA MILKA VEGA GAJARDO 1.000.000 DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES MAYO 2020
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 168.547.264 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 15.571.449 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 46.318.839 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.885.744 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.634.920 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.113.365 UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 239.809 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 548.850 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.192.452 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.283.218 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.196.379 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.171.940 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.333.215 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.646.261 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 8.061.274 SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.235.923 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.984 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.268.083 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 58.941.372 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.634.434 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.922.510 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 34.743.311 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 55.626 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.564.024 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.883.551 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 72.468 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.721 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.707.860 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 258.385 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020
39 ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO 1.000.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES JUNIO 2020
40 MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES JUNIO 2020
41 CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES JUNIO 2020
42 BERNARDO SANDOVAL LEAL 900.000 HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES JUNIO 2020
43 21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL -
44 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 273.351.059
45 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.773.576
46 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 122.412.563
47 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.000.000
48 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 32.314.809
49 AMINORTE S.A. 2.332.169 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
50 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. 776.404 SEP E-683 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS COMPRA DE ESTIMULOS ALUMNOS
51 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 308.095 SEP A001 DEM ADQUISICIONES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
52 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 710.876 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
53 SM S.A. 2.666.983 SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS PARA REFORZAMIENTO DE SIMCE 2020
54 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 473.834 SEP F-700 COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES LIBROS DE CUENTOS
55 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 3.266.324 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
56 FERRETERIA CORONEL SPA 195.262 MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
57 FERRETERIA CORONEL SPA 173.878 MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
58 FERRETERIA CORONEL SPA 111.962 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
59 FERRETERIA CORONEL SPA 140.960 MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
60 FERRETERIA CORONEL SPA 205.067 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
61 FERRETERIA CORONEL SPA 4.367 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
62 MAGENS S.A. 981.518 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE TOLDOS PARA FERIA COMUNAL DE CIENCIAS
63 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 568.114 DEM E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
64 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 649.443 DEM UNIDAD DE APOYO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
65 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 1.418.599 DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
66 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 2.444.004 DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
67 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 89.207 DEM COMUNICACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
68 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 819.574 DEM COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y FABRICACION EN OFICINAS Y BODEGAS
69 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 453.690 DEM COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE REQUIEREN PARA EMERGENCIAS TALLER MANTENCION
70 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 172.774 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
71 COMERCIAL CLS SPA 535.429 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
72 HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA 831.453 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
73 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 7.672.480 SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR
74 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA -131.643 SEP D-694 NOTA DE CREDITO QUE REBAJA FACTURA 11296
75 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 209.920 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
76 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 64.260 MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
77 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 371.463 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
78 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 1.104.175 SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR
79 JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL 140.194 DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE INFORMATICA
80 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 1.726.534 SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
81 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 269.549 MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
82 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 110.155 MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
83 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 447.736 SEP G-692 GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
84 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 15.874.136
85 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 59.379.562
86 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
87 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.163.210
88 22-09-000-000 ARRIENDOS 2.002.300
89 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
90 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y -
91 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 34.430.903
92 AMINORTE S.A. 2.332.169 SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER
93 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. 776.404 SEP E-683 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS COMPRA DE ESTIMULOS ALUMNOS
94 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 308.095 SEP A001 DEM ADQUISICIONES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
95 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 710.876 SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
96 SM S.A. 2.666.983 SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS PARA REFORZAMIENTO DE SIMCE 2020
97 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 473.834 SEP F-700 COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES LIBROS DE CUENTOS
98 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 3.266.324 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
99 FERRETERIA CORONEL SPA 195.262 MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
100 FERRETERIA CORONEL SPA 173.878 MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
101 FERRETERIA CORONEL SPA 111.962 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
102 FERRETERIA CORONEL SPA 140.960 MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
103 FERRETERIA CORONEL SPA 205.067 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
104 FERRETERIA CORONEL SPA 4.367 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
105 MAGENS S.A. 981.518 DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE TOLDOS PARA FERIA COMUNAL DE CIENCIAS
106 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 568.114 DEM E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
107 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 649.443 DEM UNIDAD DE APOYO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
108 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 1.418.599 DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
109 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 2.444.004 DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
110 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 89.207 DEM COMUNICACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
111 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 819.574 DEM COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y FABRICACION EN OFICINAS Y BODEGAS
112 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 453.690 DEM COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE REQUIEREN PARA EMERGENCIAS TALLER MANTENCION
113 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 172.774 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
114 COMERCIAL CLS SPA 535.429 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
115 HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA 831.453 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
116 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 7.672.480 SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR
117 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA -131.643 SEP D-694 NOTA DE CREDITO QUE REBAJA FACTURA 11296
118 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 209.920 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
119 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 64.260 MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
120 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 371.463 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
121 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 1.104.175 SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR
122 JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL 140.194 DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE INFORMATICA
123 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 1.726.534 SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
124 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 269.549 MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
125 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 110.155 MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
126 ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA 447.736 SEP G-692 GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
127 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.957.842
128 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 4.957.842
129 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 727.426
130 26-01-000-000 DEVOLUCIONES 727.426
131 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A
132 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 67.721.556
133 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 14.289.082
134 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS -
135 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 53.432.474
136 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
137 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
138 TOTALES 1.626.937.772
Volver