Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.277.022.858
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.117.214.274
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 330.083.926
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 408.819.882
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 378.310.466
6 GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA 300.000 SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA EJECUCION ACCIONES Y TALLERES DE PATRIMONIO ESCUELA MUSEO CENTENARIO
7 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 14.618.931 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
8 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.204.519 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
9 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 7.156.887 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
10 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 164.263.831 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
11 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.714.530 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.207.079 DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
13 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 58.804.141 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.635.536 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 418.593 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 37.922 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.252.966 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 241.213 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.007.723 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.215.982 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 469.541 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.021.958 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.158.627 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.814.089 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.308.025 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.778.837 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 29.923.002 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 24.551 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 4.567.897 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.978.826 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 17.238 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.879.478 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 288.544 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019
34 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0
35 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 109.316.397
36 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 299.868
37 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 500.954
38 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3.760.630
39 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 27.762.134
40 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 3.130.757 MANTENCION A-45 INSTALACION DE VIDRIOS PARA VENTANALES DE SALAS DE CLASES, PASILLOS, BAÑOS Y REPARACION DE PUERTA WC BAÑO VARONES.
41 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 1.907.164 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE PUERTA INTERIOR Y PUERTA ACCESO PRINCIPAL ADEMAS DE COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO
42 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 2.084.084 MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDRIOS CERRADURA Y PUERTA
43 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR 2.401.420 MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDRIOS CERRADURA Y PUERTA
44 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 98.413 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES PUERTAS COCINA
45 SODIMAC S.A. 44.132 FAEP 2017 F-700 COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA PARA REPARACIONES
46 SODIMAC S.A. 370.423 FAEP 2017 E-693 COMPRA DE MALLA ACMA PARA CIERRE PERIMETRAL DE PATIO DEL ESTABLECIMIENTO
47 SODIMAC S.A. 128.449 FAEP 2017 F-696 COMPRA DE FERRETERIA PARA REPARACION DE ESCALERAS ENTRADA PRINCIPAL
48 SODIMAC S.A. 134.055 FAEP 2017 F-696 COMPRA DE FERRETERIA PARA REPARACION DE ESCALERAS ENTRADA PRINCIPAL
49 SODIMAC S.A. 18.100 FAEP 2017 F-683 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE BAÑOS
50 SODIMAC S.A. 293.204 FAEP 2017 F-683 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE BAÑOS
51 SODIMAC S.A. 73.630 FAEP 2017 F-687 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
52 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 78.466 SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS
53 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 118.056 SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO PARA FINALIZACION ACADEMICA DE PRIMER SEMESTRE
54 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 23.955 SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
55 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 895.893 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
56 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 216.045 SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
57 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 1.229.061 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
58 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 157.936 SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
59 TORRES TOLOZA VICTOR HUGO 137.244 SEP E-701 COMPRA DE TINTA IMPRESORA
60 ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON 178.024 SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES
61 RAUL PARRA CERDA 150.816 SEP E-693 COMPRA DE EVALUACION COMPRENSION LECTORA
62 RAUL PARRA CERDA 2.056.206 SEP A-45 COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE LOS ALUMNOS
63 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 219.375 SEP D-684 COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS
64 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 448.250 SEP E-701 COMPRA DE TONER
65 DENISSE JACQUELINE CORNEJO TAPIA IMPORTACION Y COMERCIO EIRL 470.111 SEP F-687 COMPRA DE TUBOS DE ESPUMA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION FIERRO ESTRUCTURAL DE PATIO ALUMNOS
66 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA 1.851.802 MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES CONVENIO DE SUMINISTRO FERRETERIA
67 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. 67.669 VTF SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
68 IMPRESORA Y EDITORIAL ICARO LTDA 452.200 HPV I COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I
69 IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA 47.600 FAEP 2018 F-687 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
70 SODIMAC S.A. 669.458 FAEP 2017 E-683 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
71 RAUL PARRA CERDA 685.348 SEP E-683 COMPRA DE TEXTOS PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA CRA
72 RAUL PARRA CERDA 508.413 SEP E-683 COMPRA DE TEXTOS PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA CRA
73 AMINORTE S.A. 83.280 SEP A001 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS
74 LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ 89.126 SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
75 VICTORIA REGINA PAREDES AYALA 416.500 SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
76 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 572.390 SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
77 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO 133.679 MANTENCION A-46 MATERIALES PARA REPARACION GENERAL DE LA ILUMINACION DEL TALLER DE EDUCACION FISICA
78 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 349.114 MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO
79 COMERCIAL PROMAC LTDA 69.329 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TERMINO DE REPARACION DEL GIMNASIO
80 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 12.722 SEP A001 FINANZAS DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
81 AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 308.452 SEP A001 JURIDICA DEM COMPRA DE INSUMOS TONER
82 C-RAM INGENIERIA LIMITADA 340.701 SALAS CUNAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONAES PARA INSTALACIONES EN SALAS CUNAS
83 COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA 292.740 SALAS CUNAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INSTALACIONES EN SALAS CUNAS
84 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 29.626 SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
85 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 269.174 VTF SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
86 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 63.527 VTF SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
87 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 236.161 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
88 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 251.666 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
89 LIMPIEZA VERDE SPA 63.308 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
90 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 93.391 SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
91 LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE 334.580 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE INSUMOS FOCO LED EMERGENCIA
92 COMERCIAL PROMAC LTDA 597.850 SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
93 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 200.490 VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
94 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A 121.638 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
95 BIENEK LTDA. 25.645 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
96 IMPORTADORA JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL E.I.R.L. 51.838 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
97 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 83.217 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
98 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 239.310 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
99 CODIMED CHILE LIMITADA 142.786 SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
100 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 407.939 VTF SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
101 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 81.378 VTF SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
102 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 180.578 VTF SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
103 COMERCIALIZADORA VYB SPA 274.240 DEM MOVILIZACION COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS DEM
104 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 20.921.574
105 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.377.890
106 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
107 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.244.209
108 22-09-000-000 ARRIENDOS 12.252.600
109 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
110 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y 14.184.000
111 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 25.012.538
112 PREVIRED S.A. 13.815 DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP PARCIAL ABRIL Y MAYO 2019 FONASA Y PROVIDA
113 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP MODELO 2.672 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DE COTIZACIONES AFP MODELO DNP PARCIAL MES ABRIL 2019
114 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP MODELO 1.287 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DNP PARCIAL AFP MODELO MAYO 2019
115 SOC. ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE 251 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DNP PARCIAL AFC MES MAYO 2019
116 COLMENA GOLDEN CROSS S.A. 34.002 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE COLMENA
117 GARCIA NADAL Y ASOCIADOS 17.837 DEM PAGO DE GASTOS DE COBRANZA ISAPRE COLMENA OCTUBRE - NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018
118 PREVIRED S.A. 522.035 DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRES MES MAYO 2019
119 PREVIRED S.A. 55.992 PIE PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRES MES MAYO 2019
120 PREVIRED S.A. 2.737.906 PIE PAGO DE DE INTERESES DNP AFP CUPRUM MES ABRIL 2019
121 MAGENS S.A. 239.125 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
122 DURAN SAN MARTIN COMPAÑIA LTDA. 2.400.348 SEP E-701 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
123 PREVIRED S.A. 12.666.690 DEM PAGO DE COSTAS COBRANZAS E INTERESES
124 LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA 585.180 DEM FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017 MAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA CUOTA 4 DE 4
125 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 547.744 FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
126 SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA 76.656 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS DE BASICA
127 COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. 783.996 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
128 COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. 365.687 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
129 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 89.457 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA XVI FERIA ANTARTICA ESCOLAR (FAE)
130 TECNOCLASS SPA 856.987 SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
131 MIS PRODUCTOS SPA 386.414 SEP F-687 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TACA TACA
132 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 40.912 PRORETENCION 2018 E-701 OTROS GASTOS EN RECURSOS APRENDIZAJE
133 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 168.260 PRORETENCION 2018 E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
134 MARÍA GONZÁLEZ HENRÍQUEZ 144.918 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA EJECUCION DE TALLERES INTEGRALES
135 SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA 410.485 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE PATRIMONIO Y ARTESANIA
136 AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA 1.501.485 SALAS CUNAS ENTRE BOSQUES JORNADA DE AUTOCUIDADOS PARA FUNCIONARIAS SALA CUNA
137 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 362.397 DEM FACTURAS 7749 7977 8189 8259 8419 10457 10456 10556 10558 11941 11940 11939 Y 12012 AÑO 2017 MAS COSTAS INTERESES Y REAJUSTES CAUSA ROL C-462-2017 CARATULADO DISTRIBUIDORA VERGIO S.A./MUNICIPALIDAD DE LOTA
138 23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 47.525.436
139 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 47.525.436
140 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES -
141 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A -
142 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.966.751
143 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS -
144 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.663.724
145 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.303.027
146 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -
147 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -
148 TOTALES 1.277.022.858
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