Municipalidad de Lota

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/11/2020
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CODIGO DESCRIPCION DETALLES
1 00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.267.729.294
2 21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.108.601.306
3 21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 338.706.575
4 21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 373.759.085
5 21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 396.135.646
6 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.111.111 DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA JULIO 2018
7 TEODORO EDUARDO JARA YAÑEZ 440.000 DEM E-701 PAGO HONORARIOS POR SUPERVISION TRABAJO ELECTRICO JARDIN INFANTIL THOMPSON MATHEWS MES JULIO 2018
8 VALESCA JACQUELINE FIGUEROA RUIZ 40.000 DEM F-687 PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TECNICO DE PARVULO.
9 CAMILA MAKARENA CABRERA PARDO 40.000 DEM F-687 PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TECNICO DE PARVULO.
10 GERMAN ITALO JIMENEZ SAN MARTIN 757.000 DEM PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS DE LEVANTAMIENTO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE CALEFACCION LICEO BALDOMERO LILLO MES JULIO 2018
11 FAUNDEZ TORRES LISSETTE BELEN 40.000 DEM E-693 PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION DE PARVULOS ESCUELA BELLO HORIZONTE.
12 CONSTANZA CATALINA ARAVENA GONZALEZ 40.000 DEM SALA CUNA LUNA SOL PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION DE PARVULOS EN SALA CUNA LUNA SOL.
13 ISAMAR LORETO RIFO VELOZO 40.000 DEM F-687 PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA DE PASAJES POR PRACTICA LABORAL DE PSOCOLOGIA EDUCACIONAL EN EL ESTABLECIMIENTO VALLE DE COLCURA F-687
14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 32.453.116 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.820.482 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
16 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 38.547 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
17 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 5.617.282 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
18 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.432.836 PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
19 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 37.693.679 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
20 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.936.162 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 267.453 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
22 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 524.628 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
23 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 2.302.541 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
24 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 168.636 SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
25 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 20.362.778 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
26 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.294.319 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
27 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.064.543 SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
28 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 6.400.351 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
29 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 318.516 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
30 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 16.655 HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
31 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.627.318 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
32 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 88.852 FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 230.040.520 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
34 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 10.472.154 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
35 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 3.839.757 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
36 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 9.911.622 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
37 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 14.829.206 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
38 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA 1.994.471 DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2018
39 BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA 1.111.111 DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018
40 21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL -
41 22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 149.059.114
42 22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.735.517
43 22-02-000-000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 922.447
44 22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
45 22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 51.783.924
46 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL 312.123 SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIACION ESTUDIANTIL
47 IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA 522.477 SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA BIBLIOTECA CRA
48 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA 386.948 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR
49 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA 458.502 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR
50 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA 58.367 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR
51 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA 330.920 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR
52 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA 347.719 SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
53 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 529.978 SEP E-703 COMPRA DE LIBROS PLAN LECTOR
54 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 92.582 MOVAMONOS C-47 COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION
55 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 248.234 MOVAMONOS C-47 COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION
56 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA 78.540 MANTENCION F-687 COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA
57 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 168.837 MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHUMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.
58 CHILEMAT SPA 216.426 MANTENCION E-703 COMPRA DEMATERIALES PARA EJECUCION DE PATIO DE PREBASICA
59 COMERCIAL PROMAC LTDA 202.246 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PROTECCION CANALETA AGUAS LLUVIAS
60 COMERCIAL PROMAC LTDA 879.535 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION TECHO PATIO
61 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 86.573 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO
62 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 35.813 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO
63 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 47.671 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO
64 CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA 328.041 MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO
65 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R 100.823 MANTENCION F-700 COMPRA DE VIDRIOSPARA INSTALACION
66 DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA 693.850 SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA
67 DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA 1.401.820 SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA
68 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA. 1.864.651 SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
69 MAGENS S.A. 734.246 SEP A001 DEM ARQUITECTURA COMPRA DE TONER
70 SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. 719.998 SEP F-700 COMPRA DE TONER
71 J.H.SALAZAR LIMITADA 2.226.956 SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
72 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 3.129 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
73 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 12.311 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE AUTOESTIMA
74 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 238.524 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
75 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 700.416 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
76 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 18.932 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO
77 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 474.810 SEP E-701 MATERIALES PARA PREMIACION DE LOS ALUMNOS
78 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA 777.519 DEM A001 F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
79 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA -215 DEM A001 F-687 REBAJA FACTURA 6354813
80 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA -1.938 DEM A001 F-687 REBAJA FACTURA 6354813
81 COMERCIAL ANTUCO E.I.R.L 1.506.540 MOVAMONOS G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2018
82 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R 196.350 MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES
83 SODIMAC S.A. 128.228 DEM INFORMATICA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO DEL AREA
84 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 266.292 SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTO ALUMNOS FINALIZACION DE AÑO
85 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 1.123.660 SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO FINALIZACION AÑO ESCOLAR
86 COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA 7.906 SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACIONAL
87 COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA 570.374 SEP D-694 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
88 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 30.393 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
89 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 316.028 PIE G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
90 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS 120.466 PIE G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
91 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 209.922 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REUNIONES CENTRO DE PADRES
92 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 166.125 DEM A001 C-47 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
93 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA 201.592 DEM A001 F-698 COMPRA DE LIBROS DE CLASES
94 LEONARDO PABLO JIMENEZ DURAN 553.350 DEM A001 A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA RELOJ CONTROL
95 SODIMAC S.A. 310.989 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
96 SODIMAC S.A. 48.595 MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES SALA COMPUTACION
97 SODIMAC S.A. 36.716 MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES TECHO
98 SODIMAC S.A. 151.081 MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES
99 SODIMAC S.A. 165.787 MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES PREBASICA
100 SODIMAC S.A. 185.829 MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO
101 SODIMAC S.A. 211.004 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PATIO
102 SODIMAC S.A. 1.304.073 MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARAPROTECCION DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS
103 SODIMAC S.A. 67.754 MANTENCION E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SALA COMPUTACION
104 SODIMAC S.A. 27.301 MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DEL AGUA EN LABORATORIO DE CIENCIAS
105 SODIMAC S.A. 60.667 MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES BAÑOS
106 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO 692.723 FAEP 2017 D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICION Y MANTENCION ELECTRICA
107 COMERCIAL PROMAC LTDA 172.895 FAEP 2017 D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICION Y MANTENCION ELECTRICA
108 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO 60.690 MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE BAÑO
109 SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R 110.670 MANTENCION D-684 COMPRA DE VIDRIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO
110 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 45.758 SEP A001 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
111 SODIMAC S.A. 2.205.928 MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS
112 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS 1.613.820 SEP A001 DEM COMUNICACIONES INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA
113 AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS -140.182 REBAJA FACTURA 647 ORDEN DE COMPRA 3021297
114 COMERCIALIZADORA MIGUEL SEPULVEDA E.I.R.L 17.005 DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA
115 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 907.880 SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
116 FONSECA JARA EDGARDO 121.844 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
117 FONSECA JARA EDGARDO 530.621 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
118 FONSECA JARA EDGARDO 194.922 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
119 FONSECA JARA EDGARDO 114.300 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
120 FONSECA JARA EDGARDO 323.799 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
121 FONSECA JARA EDGARDO 320.110 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
122 FONSECA JARA EDGARDO 1.144.126 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
123 FONSECA JARA EDGARDO 72.828 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
124 FONSECA JARA EDGARDO 106.327 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
125 FONSECA JARA EDGARDO 228.064 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
126 FONSECA JARA EDGARDO 172.610 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
127 FONSECA JARA EDGARDO 1.377.128 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
128 FONSECA JARA EDGARDO 1.430.380 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
129 FONSECA JARA EDGARDO 104.672 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
130 FONSECA JARA EDGARDO 1.740.375 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
131 FONSECA JARA EDGARDO 370.923 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
132 FONSECA JARA EDGARDO 175.704 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
133 FONSECA JARA EDGARDO 60.988 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
134 FONSECA JARA EDGARDO 430.066 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
135 FONSECA JARA EDGARDO 442.442 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
136 FONSECA JARA EDGARDO 923.976 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
137 FONSECA JARA EDGARDO 179.155 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
138 FONSECA JARA EDGARDO 433.696 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
139 FONSECA JARA EDGARDO 735.063 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
140 FONSECA JARA EDGARDO 554.535 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA PARA DIFERENTES UES
141 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 136.779 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL PLAN LECTOR
142 COMERCIAL PROMAC LTDA 445.219 FAEP 2017 E-701 COMPRA MATERIAL FERRETERIA PREBASICA
143 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 6.468 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REUNION DE PADRES
144 MOSIL LIMITADA 9.554.058 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE HABILITACION EDIFICIO PREBASICA
145 CONSTRUC ,INMOBI. Y COMERCIA. AKCURA LTDA 401.173 DEM MANTENCION COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION
146 22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 29.815.734
147 22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.380.620
148 22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUCION -
149 22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 2.523.550
150 22-09-000-000 ARRIENDOS 35.457.975
151 22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE -
152 22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y -
153 22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y 18.439.347
154 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 94.626 SEP A-45 COMPRA MATERIALES PARA CASA ABIERTA
155 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA 21.573 SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PATRIMONIO LOCAL
156 DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA 49.409 SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA
157 DISTRIT. DE PROD. COMPUTACIONALES LIMITADA 87.394 SEP E-703 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE OFICNA
158 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA 231.755 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
159 PEDRO VALENZUELA ALISTER 170.032 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDATICO
160 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 37.171 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
161 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 64.293 SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
162 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 188.525 SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
163 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 280.002 SEP A-45 COMPRADE MATERIALES DIDACTICO PARA CASA ABIERTA
164 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA. 180.930 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
165 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 41.283 SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
166 MAGENS S.A. 1.057.910 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
167 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 46.719 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER
168 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA 91.923 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS PARA SEMANA DEL APRENDIZAJE DEL INGLES
169 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 40.420 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE EDUCACION SEXUAL
170 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 140.599 SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA TALLER
171 CARRIEL Y SANCHEZ LIMITADA 972.111 SEP E-701 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
172 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 11.695 SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE EDUCACION SEXUAL
173 PREVIRED S.A. 2.982.546 INTERES Y MULTA POR PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES
174 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. 189.924 PRORETENCION G-692 COMPRA DE ESTIMULOS PARA EL APRENDIZAJE ASISTENCIA Y RETENCION DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO
175 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A 166.217 SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO
176 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 333.302 SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS
177 LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA 106.350 SEP G-692 COMPRA DE MATEIAL DIDACTICO
178 INSTITUTO DE CAPACITACION DE CONDUCTORES ICCEN JUAN EDUARDO MIRANDA GA 5.961.600 PRORETENCION 2018 A-46 CURSO DE FORMACION DE TRANSITO
179 CASTILLO SAEZ CATHERINE 134.850 DEM G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 2018
180 MARIA ALARCON MATUS 126.471 SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR LA ALUMNA ANAIS FUENTES SILVA QUE PARTICIPO EN LA CORRIDA ESCOLAR MILO ANTOFAGASTA 2017
181 LILIAN NEIRA VARGAS 62.994 SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2018
182 SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA 150.000 DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 2018
183 SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA 150.000 DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2018
184 SODIMAC S.A. 95.022 PRORETENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO
185 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA 278.936 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA
186 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA 280.007 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA
187 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA 924.035 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA
188 CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA 1.539.860 FAEP 2017 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE REPOSTERIA
189 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 104.320 PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA
190 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 243.012 PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA
191 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 173.929 PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA
192 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 89.477 PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA
193 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 48.156 PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA
194 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 103.744 PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA
195 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 25.376 PRORETENCION F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE MODA
196 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 97.173 MOVAMONOS E-701 C OMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA
197 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 97.135 MOVAMONOS E-701 C OMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA
198 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA 16.541 MOVAMONOS E-701 C OMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA
199 SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA 150.000 DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2018
200 23-00-000-000 SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA 2.118.457 DEM RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2018
201 23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 2.118.457
202 26-00-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 288.928
203 26-02-000-000 COMPENSACION POR DAÑOS A -
204 29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.582.556
205 29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS -
206 29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 209.729
207 29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 8.372.827
208 34-00-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA -921.067
209 34-07-000-000 DEUDA FLOTANTE -921.067
210 TOTALES 1.267.729.294
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