Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 18/11/2019
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TÍTULO DE LA AUDITORIA ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA MATERIA FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORÍA PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA) FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME (DD/MM/AAAA) RESPUESTA DEL SERVICIO ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
1 Informe de Fiscalización a Licencias Médicas DEM. Dirección de Control Interno La revisión tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno y los ingresos percibidos por concepto de recuperación de licencias médicas, verificando el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentren debidamente documentadas, que los cálculos sean exactos y que estén adecuadamente registrados. 01-10-2018 15-01-2019 01 de Enero 2018 al 30 de Junio de 2018 18-01-2019 S/R Ver Enlace
2 Informe de Fiscalizción sobre descuentos voluntarios de Funcionarios del Departamento de Educación Municipal, período Octubre de 2018 a Febrero de 2019. Dirección de Control Interno Revisión del proceso de retención y Pagos Mensuales de los Descuentos Voluntarios de Funcionarios del Departamento de Educación Municipal y que estos Descuentos fueran correctamente contabilizados y enterados en forma integra y oportuna a las entidades recaudadoras en el período comprendido entre Octubre de 2018 a Febrero de 2019. 20-05-2019 20-06-2019 Octubre de 2018 a Febrero de 2019 24-06-2019 S/R Ver Enlace
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