| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS |
MONTOS |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
285.598.273 |
|
| 2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
236.844.600 |
236.844.600 |
|
| 3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
100.020.170 |
|
| 4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
73.092.109 |
|
| 5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
59.410.954 |
|
| 6 |
|
PROGRAMA SAPU |
- |
7.999.000 |
SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DR. JAUN CARTES PROGRAMA SERVICIOS DE ATENCION URGENCIA SAPU MES DE MARZO 2015 |
| 7 |
|
PROGRAMA CECOSF COLCURA |
- |
860.333 |
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) PRORROGA 31-03-2014 MES DE FEBRERO 2015 |
| 8 |
|
RECURSO HUMANO SIGGER |
- |
1.245.680 |
SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS O MES DE ENERO Y FEBRERO PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES ITEM RECURSOS HUMANOS SIGGER |
| 9 |
|
RODRIGO DIAZ PALMA |
- |
969.000 |
SERVICIOS PROFESION MEDICO MES DE ENERO - FEBRERO 2015 DE ACUERDO AL CONVENIO SAPU 2015 |
| 10 |
|
EVA CHAMORRO LOPEZ |
- |
715.333 |
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO COMUNITARIOS CECOSF COLCURA MES DE FEBRERO 2015 SALDO CONVENIOS 2014 |
| 11 |
|
ERIKA ALEXANDRA VILLEGAS CARRASCO |
- |
594.000 |
PAGO DE SERVICIOS DE EXTENSION HORARIA CESFAM DR JUAN CARTES ARIAS DE LOTA ALTO MES DE FEBRERO DE 2015 |
| 12 |
|
FIADI CHILE CRECE CONTIGO |
- |
1.197.426 |
SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO (FIADI) MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 |
| 13 |
|
FIADI CHILE CRECE CONTIGO |
- |
600.000 |
SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO (FIADI) MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 |
| 14 |
|
EXTENSION HORARIA 2015 |
- |
776.275 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA 2015 MES ENERO Y FEBRERO 2015 |
| 15 |
|
EXTENSION HORARIA 2015 |
- |
378.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIOS LAGOS O PROGRAMA EXTENSION HORARIA |
| 16 |
|
EXTENSION HORARIA 2015 |
- |
643.500 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO 2015 PROGRAMA EXTENSION HORARIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 17 |
|
RODRIGO ALEJANDRO VENEGAS SAEZ |
- |
881.352 |
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS O MES DE ENERO Y FEBRERO PROGRAMA REHABILITACION 2015 |
| 18 |
|
EXTENSION HORARIA 2015 |
- |
304.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES FEBRERO 2015 PROGRAMA EXTENSION HORARIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 19 |
|
BETZABE ZAMBRANO ALVAREZ |
- |
1.107.000 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015. PROGRAMA EXTENSION HORARIA |
| 20 |
|
MARIELA FERNANDEZ BASTIAS |
- |
252.600 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EXTENSION HORARIA MES ENERO Y FEBRERO 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS O |
| 21 |
|
FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ |
- |
675.000 |
PAGO DE SERVICIO PRESTADOS EN EXTENSION HORARIA MES ENERO Y FEBRERO 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS O |
| 22 |
|
GLADYS CAROLINA VILCHES SOTO |
- |
50.520 |
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN EXTENSION HORARIA MES ENERO Y FEBRERO 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIOS LAGOS O |
| 23 |
|
CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ |
- |
300.000 |
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN EXTENSION HORARIA MES ENERO Y FEBRERO 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIOS LAGOS O |
| 24 |
|
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A |
- |
749.235 |
PAGO DE SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS O |
| 25 |
|
KARINA RIVERA BAZURTO |
- |
3.788.937 |
CANCELACION DE INCENTIVO DE RECONOCIMIENTO DE ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE ACUERDO AL CONVENIO DIRIGIDO A DRA KARINA RIVERA BAZURTO DE ACUERDO AL CONVENIO FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA FAMILIA PARA LA APS |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA |
- |
7.556.412 |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, LOS CESFAM Y CECOSF DE LA COMUNA DE LOTA |
| 27 |
|
CHILE CRECE CONTIGO |
- |
6.583.600 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO EN LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES A DR. SERGIO LAGOS O, CON PRORROGA AL 31 DE MARZO 2015. |
| 28 |
|
PROGRAMA CECOSF COLCURA |
- |
2.241.333 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES DE MARZO 2015, PRORROGA AL 31 DE MARZO 2015 |
| 29 |
|
PROGRAMA CECOSF COLCURA |
- |
2.235.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, PRORROGA AL 31 DE MARZO 2015 |
| 30 |
|
JENNY VALDEBENITO HIDALGO |
- |
766.740 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL EN AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 31 |
|
RODRIGO ALEJANDRO VENEGAS SAEZ |
- |
440.676 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL RED SALUD 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS O |
| 32 |
|
DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS |
- |
850.666 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE EN AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 33 |
|
VARIOS PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL |
- |
2.256.018 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL EN CECOSF COLCURA |
| 34 |
|
FIADI CHILE CRECE CONTIGO |
- |
598.708 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO MES MARZO 2015 |
| 35 |
|
FIADI CHILE CRECE CONTIGO |
- |
220.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO MES MARZO 2015 |
| 36 |
|
PROGRAMA SAPU |
- |
8.835.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SAPU MES MARZO 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 37 |
|
ELBA GLADYS DEL CARMEN MAURELIA ALBORNOZ |
- |
54.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN MES DE MARZO 2015 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO , CON PRORROGA AL 31 DE MARZO 2015 |
| 38 |
|
BETZABE ZAMBRANO ALVAREZ |
- |
794.000 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES MARZO 2015 CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 39 |
|
ERIKA ALEXANDRA VILLEGAS CARRASCO |
- |
693.000 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES MARZO 2015 CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 40 |
|
ROMULO VELASQUEZ GILER |
- |
304.000 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES MARZO 2015 CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 41 |
|
GIANNINA ZAPATA CEA |
- |
172.610 |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES MARZO 2015 CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 42 |
|
PABLO ROBERTO TORRES |
- |
722.000 |
PAGO DE SERVICIO PRESTADOS EN PROGRAMA CECOSF COLCURA MES MARZO 2015 |
| 43 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
4.321.367 |
CANCELACION DE 173 CHEQUES A CUIDADORES DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD SEVERA DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES , DR. SERGIO LAGOS O Y HOSPITAL DE LOTA |
| 44 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
42.711.031 |
42.711.031 |
|
| 45 |
22-01-000-000 |
ALIMENTS Y BEBIDAS |
- |
33.945 |
COMPRAS DE BOTELLAS JUGOS WATTS Y TARTALETA PARA REUNION AMPLIADA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 46 |
22-02-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS |
- |
395.080 |
COMPRAS DE BATA CIRUGIA DESECHABLESCON MANGAS Y PUÑO TAMAÑO S PARA EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A DE ACUERDO AL CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2015 |
| 47 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
1.000.000 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE CESFAM DE LA COMUNA Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOTA |
| 48 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
12.298.407 |
|
| 49 |
|
COMERCIAL LOGIMED LIMITADA |
|
5.933.682 |
PAGO DE SERVICIO DE ESTERILIZACION DE LOS CESFAM Y CECOSF DE LA COMUNA DE LOTA |
| 50 |
|
SODIMAC S.A. |
|
134.280 |
COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION SLAR, PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD. DEPARTAMENTO DE SALUD. |
| 51 |
|
NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ |
|
29.572 |
COMPRA DE CARGADOR DE NOTEBOOK PARA CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS O |
| 52 |
|
SODIMAC S.A. |
|
21.505 |
COMPRA DE MATERIAL DE GRIFERIA Y MUEBLERIA, PARA EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 53 |
|
SOCOFAR S.A |
|
1.009.063 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 54 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
|
4.349.927 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD |
| 55 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
266.326 |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 56 |
|
JOSE MAXIMILIANO FONSECA ARRIAGADA |
|
8.800 |
COMPRAS DE PLANCHAS DE SINC LISO PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
| 57 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
|
102.816 |
COMPRAS DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMA CECOSF COLCURA 2015 |
| 58 |
|
RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA |
|
255.088 |
COMPRAS DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA EL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD ITEM CIRUGIA MENOR |
| 59 |
|
MARCELO VASQUEZ IBARRONDO |
|
67.376 |
COMPRAS DE AGUA DESTILADA PARA EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2014 CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 60 |
|
SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO BIO |
|
50.000 |
COMPRA DE CINCO TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA - CTA CTE SEREMI N° 53309174131 |
| 61 |
|
OSCAR LUIS TORO IBAÑEZ |
|
69.972 |
PAGO DE IMPRESOS DE LIBRILLOS PARA LA ESCUELA DE VERANO AÑO 2015 |
| 62 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
|
|
4.299.267 |
|
| 63 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
|
|
- |
|
| 64 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
|
|
230.841 |
|
| 65 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
|
|
20.267.667 |
|
| 66 |
|
PAULINA ROMERO CAMPOS |
|
57.000 |
CANCELACION DE GAST DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA POR CURSO DE CAPACITACION TEMA LEY DE TRANSPARENCIA Y LEY DE LOBBY PARA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO 2015 |
| 67 |
|
PROCESOS SANITARIOS S.A. |
|
6.180.593 |
PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE CONTAMINADOS CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA |
| 68 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA |
|
1.642.363 |
PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VECHICULOS DEL DEPTO DE SALUD DE LOTA AÑO 2015 |
| 69 |
|
INTEGRAMEDICA S.A |
|
600.968 |
86 RX TORAX A USUSRIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JAUN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS O MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE ACUERDO AL CONVENIOS APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION PARA RESOLUCION EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA NAC |
| 70 |
|
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION |
|
2.495.500 |
161 MAMOGRAFIA Y 2 PROYECCIONES A USUARIOAS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JAUN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS PROGRAAM IMAGENES Y DIAGNOSTICO 2014 CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 71 |
|
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION |
|
9.200 |
161 MAMOGRAFIA Y 2 PROYECCIONES A USUARIOAS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JAUN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS PROGRAAM IMAGENES Y DIAGNOSTICO 2014 CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 72 |
|
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y CIA LTDA |
|
259.200 |
54 RX DE PELVIS A USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS O |
| 73 |
|
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION |
|
948.600 |
51 EXAMENES DE ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL A USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS O CONVECIO ADENDA IMAGEN Y DIAGNOSTICO 2014 CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 74 |
|
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
|
3.808.743 |
SERVICIOS PRESTADOS EN EXAMENES REALIZADOS POR LABORATORIOS DE LOTA A USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS O MES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DE ACUERDO AL CONVENIO COMPLEMETARIOS GES 2014 CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 75 |
|
INTEGRAMEDICA S.A |
|
349.400 |
SERVICIOS DE EXAMENES DE RX DE TORAX A USUARIOS DE LOS CENTRO DE SALUD DR. JAUN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS O MES DE FEBREROS 2015 DE ACUERDO AL CONVENIO APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN EL NIVEL PRIMARIOS (NAC) |
| 76 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL SERES LIMITADA |
|
1.500.000 |
PAGO DE EXAMENES HORMONALES TIROIDES PROGRAMA ADENA COMPLEMENTARIO GES |
| 77 |
|
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y CIA LTDA |
|
148.800 |
PAGOS DE 31 ORDENES DE ATENCION CON RX PELVIS DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 78 |
|
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION |
|
204.600 |
PAGO DE 11 ECOTOMOGRAFIAS ADMINALES DE PACIENTES DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA CONVENIO PROGRAMA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN ATENSION PRIMARIA |
| 79 |
|
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION |
|
2.030.500 |
PAGO DE 121 EXAMENES DE MAMOGRAFIAS Y 7 PROYECCION COMPLEMENTARIA DE PACIENTES DE AMBOAS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 80 |
|
CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION |
|
32.200 |
PAGO DE 121 EXAMENES DE MAMOGRAFIAS Y 7 PROYECCION COMPLEMENTARIA DE PACIENTES DE AMBOAS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 81 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
1.985.824 |
PAGO DE SEGUROS VEHICULOS ADMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOTA |
| 82 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
|
1.500.000 |
PAGO SERVICIO DE CAPACITACION FUNCIONARIOS DEL AREA DE SALUD |
| 83 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
|
700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
| 84 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
6.042.642 |
6.042.642 |
|
| 85 |
|
SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LIMITADA |
|
197.540 |
COMPRAS DE CAMILLAS MALETAS PARA EL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION INTEGRAL |
| 86 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
|
1.394.430 |
COMPRAS DE BICICLETAS HORIZONTAL PARA EL PROGRAMA ADENDA REAHBILITACION |
| 87 |
|
SOC ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPANIA LIMITADA |
|
599.941 |
COMPRAS DE CAJAS DE BANDAS EJERCICIOS DELGADO, MEDIANA, DURAS. ESPECIAL Y SUPER DE ACUERDO AL CONVENIO ADENDA REHABILITACION |
| 88 |
|
FISIOMED LIMITADA |
|
180.832 |
COMPRAS DE ELECTROESTIMULOLASD ORES (TENS) DOS CANALES (FRECUENCIAS PULSOS E INTENCIDAD ) PARA EL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION INTEGRAL |
| 89 |
|
INVERSIONES BIESTER LIMITADA |
|
952.000 |
COMPRA DE BICICLETAS VERTICAL ACUERDO AL CONVENIO ADENDA REHABILITACION |
| 90 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
|
714.000 |
COMPRAS DE ESCALERA ESQUINA CARACTERISTICA CONSTRUCCION ROBUSTA EN MADERA METALICA NIVEL DE DIFICULTAD 3/4 PELDAÑOS PISO RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERENTES PROGRAMAS ADENDA REHABILITACION 2015 |
| 91 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS |
|
189.149 |
COMPRAS DE BIOMBO DE 3 CUERPOS ACERO ESMALTADO , CORTINA DE HULE IMPREMIABLE Y DESINFECTABLE DE 6 RUEDAS PARA EL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION INTEGRAL 2014 |
| 92 |
|
ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LIMITADA |
|
154.700 |
COMPRAS DE BALON BOSU PARA EL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION PRORROGA 31/03/2015 |
| 93 |
|
ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. |
|
476.000 |
COMPRAS DE MANCUERDA CON ATRIL NACIONAL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 94 |
|
MAGAL ELECTRONICA LIMITADA |
|
1.184.050 |
COMPRAS DEBARRAS PARALELAS Y CALENTADOR DE COMPRESOR PROGRAMA ADENDA REHABILITACION CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 95 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
- |
5.861.810 |
|
| 96 |
|
SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LIMITADA |
|
197.540 |
COMPRAS DE CAMILLAS MALETAS PARA EL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION INTEGRAL |
| 97 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
|
1.394.430 |
COMPRAS DE BICICLETAS HORIZONTAL PARA EL PROGRAMA ADENDA REAHBILITACION |
| 98 |
|
SOC ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPANIA LIMITADA |
|
599.941 |
COMPRAS DE CAJAS DE BANDAS EJERCICIOS DELGADO, MEDIANA, DURAS. ESPECIAL Y SUPER DE ACUERDO AL CONVENIO ADENDA REHABILITACION |
| 99 |
|
INVERSIONES BIESTER LIMITADA |
|
952.000 |
COMPRA DE BICICLETAS VERTICAL ACUERDO AL CONVENIO ADENDA REHABILITACION |
| 100 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
|
714.000 |
COMPRAS DE ESCALERA ESQUINA CARACTERISTICA CONSTRUCCION ROBUSTA EN MADERA METALICA NIVEL DE DIFICULTAD 3/4 PELDAÑOS PISO RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERENTES PROGRAMAS ADENDA REHABILITACION 2015 |
| 101 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS |
|
189.149 |
COMPRAS DE BIOMBO DE 3 CUERPOS ACERO ESMALTADO , CORTINA DE HULE IMPREMIABLE Y DESINFECTABLE DE 6 RUEDAS PARA EL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION INTEGRAL 2014 |
| 102 |
|
ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LIMITADA |
|
154.700 |
COMPRAS DE BALON BOSU PARA EL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION PRORROGA 31/03/2015 |
| 103 |
|
ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. |
|
476.000 |
COMPRAS DE MANCUERDA CON ATRIL NACIONAL PROGRAMA ADENDA REHABILITACION CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 104 |
|
MAGAL ELECTRONICA LIMITADA |
|
1.184.050 |
COMPRAS DEBARRAS PARALELAS Y CALENTADOR DE COMPRESOR PROGRAMA ADENDA REHABILITACION CON PRORROGA AL 31/03/2015 |
| 105 |
29-05-000-000 |
MAQUINAS Y EQUIPOS |
- |
180.832 |
|
| 106 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
- |
- |
|
| 107 |
|
TOTALES |
285.598.273 |
285.598.273 |
|
