| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
632.153.294 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
586.286.403 |
586.286.403 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
|
373.333.945 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIMARIA DE LOTA |
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
|
121.568.715 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIMARIA DE LOTA |
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
91.383.743 |
SERVICIO HONORARIOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
| 6 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
36.216.003 |
36.216.003 |
|
| 7 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
- |
|
| 8 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
- |
|
| 9 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
4.441.248 |
COMBUSTIBLE VEHICULOS SALUD |
| 10 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
21.146.220 |
COMPRA DE ARTICULOS MENORES CESFAM |
| 11 |
|
SL TECHNOLOGY SPA |
- |
185.164 |
COMPRA DE TONER |
| 12 |
|
COMERCIALIZQADORA E INVERSIONES GHALENO LIMITADA |
- |
1.385.160 |
COMPRA DE FARMACOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
| 13 |
|
ALEXIS ALEJANDRO FUENTES ZAMBRANO |
- |
59.500 |
CARNET DE CONTROL CRONICOS SALA IRA |
| 14 |
|
PUNTO BAT SPA |
- |
335.330 |
INSUMOS INFORMATICOS |
| 15 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
- |
3.611.650 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRO DE SALUD VIA LICITACION PORTAL |
| 16 |
|
OPKO CHILE S.A. |
- |
1.874.250 |
COMPRA DE FARMACOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
| 17 |
|
IMPRESOS TALCAHUANO LIMITADA |
- |
242.641 |
IMPRESOS DE USO DE OFICINA EN CENTROS DE SALUD COMUNAL |
| 18 |
|
FELIX KUOQUIN JOO SILVA |
- |
202.300 |
ARTICULOS DE OFICINA USADO EN CENTROS DE SALUD COMUNAL |
| 19 |
|
COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA |
- |
85.609 |
BASUREROS METALICOS 30 LTR |
| 20 |
|
INSUMOS MEDICOS Y CLINICOS JJ. SPA |
- |
932.246 |
ARTICULOS DE ASEO SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
| 21 |
|
INSUMOS MEDICOS Y COMERCIALI MEDYSUP LIMITADA |
- |
257.040 |
FRASCO ORINA ENFERMERIA |
| 22 |
|
MULTISERVICIOS CASTILLO SPA |
- |
321.300 |
LAVAMONOS PORTATIL |
| 23 |
|
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
- |
359.856 |
HORNO ELECTRICO 60 LITROS UT BSCKOFER 60 |
| 24 |
|
BIOEQUIP-SALUD SPA |
- |
190.400 |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS ( PARCHES PEDIATRICOS ) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 25 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
- |
94.962 |
COMPRA DE INSUMOS (GASA DE 5 X 5 CMS), SEGÚN COMPONENTE N°3: PROMOCION Y PREVENCION ODONTOLOGICA EN CECOSF COLCURA POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA AÑO 2024. |
| 26 |
|
IMPORTADORA ASTRAMED SPA |
- |
266.560 |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS (GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX ESPERIL ) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 27 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
- |
1.915.900 |
COMPRA DE MEDICAMENTO ( PARACETAMOL 500 ML ) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 28 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
- |
249.900 |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES (COLUTORIO DE CLORHEXIDINA 0,12%), COMPONENTE N°2: ATENCION ODONTOLOGICA ADULTOS POR EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AÑO 2024. |
| 29 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
- |
150.892 |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONAL ( TINTAS EPSON ) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 30 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
77.248 |
COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, ITEM GASTO DE OPERACION POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 31 |
|
COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA |
- |
127.925 |
COMPRA DE BASUREROS DE 50 LITROS, ITEM GASTOS DE OPERACION POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 32 |
|
COMERCIALIZADORA CRISTIAN EDUARDO TORO SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL |
- |
944.000 |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES (JERINGAS DE RESINA), COMPONENTE N°4: ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA AÑO 2024. |
| 33 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
- |
130.781 |
COMPRA DE POENCAINA 0,5%, POR EL COMPONENTE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS: INSUMOS Y CONTINUIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS AÑO 2024. |
| 34 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
- |
156.016 |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS (LANCETAS, CINTAS REACTIVAS Y HEMOSGLUCOTEST) POR EL COMPONENTE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS: INSUMOS Y CONTINUIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS AÑO 2024. |
| 35 |
|
SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA |
- |
76.398 |
COMPRA DE ROLLOS PAPEL TERMICO EN BLANCO COMPATIBLE CON IMPRESORA AUTOREFRACTOMETRO, POR EL COMPONENTE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS: INSUMOS Y CONTINUIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS AÑO 2024. |
| 36 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
- |
339.943 |
COMPRA DE ATROPINA 1%, CICLOPENTOLATO OFTALMICA 1%, TROPICAMIDA OFTALMICA 1%, POR EL COMPONENTE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS: INSUMOS Y CONTINUIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS AÑO 2024. |
| 37 |
|
INSUMOS MEDICOS Y CLINICOS JJ. SPA |
- |
1.445.564 |
COMPRA DE DETERGENTE TRIENZIMATICO, LUBRICANTE Y ANTIOXIDANTE |
| 38 |
|
LUIS BOHLE ANTIÑIRRE |
- |
618.800 |
ARTICULOS DE OFICNA |
| 39 |
|
SCM PHARMA SPA |
- |
389.844 |
COMPRA DE VENDA GASA STRETCH POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 40 |
|
MEGALABS S.A. |
- |
119.000 |
COMPRA DE MEDICAMENTO ( POENCAINA 0,5% ) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 41 |
|
IM IMPORTACIONES MEDICAS S.A. |
- |
76.160 |
COMPRA DE INSUMOS (CANULA LAGRIMAL Y TIRAS OFTALMICAS), POR EL COMPONENTE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS: INSUMOS Y CONTINUIDAD CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS AÑO 2024. |
| 42 |
|
SCM PHARMA SPA |
- |
79.968 |
COMPRA DE FRASCOS ORINA DE 60 ML, ITEM INSUMOS POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 43 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
- |
1.040.697 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 44 |
|
BESTPHARMA S.A. |
- |
119.000 |
COMPRA DE MEDICAMENTO (NALOXONA CLORHIDRATO AMPOLLA DE 0,4 MG/ML) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 45 |
|
COMERCAIL LBF LIMITADA |
- |
154.700 |
COMPRA DE TOALLITAS ANTISEPTICAS CON ALCOHOL AL 70%, ITEM INSUMOS POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 46 |
|
OPKO CHILE S.A. |
- |
2.249.100 |
COMPRA DE MEDICAMENTO (AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO DE 875/125 MG) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 47 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
- |
590.240 |
COMPRA DE MEDICAMENTO (PREDNISONA DE 5 Y 20 MG) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
| 48 |
|
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DENTOBAL SPA |
- |
392.700 |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES (JERINGAS), COMPONENTE N°2: MAS SONRISAS PARA CHILE POR EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AÑO 2024. |
| 49 |
|
INSUMOS MEDICOS Y CLINICOS JJ. SPA |
- |
297.476 |
CONJUNTO MODULAR Y KIT DE PLASTIFICADO TERMOLAMINADORA |
| 50 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
- |
- |
|
| 51 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
4.050.000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION CESFAM |
| 52 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
|
- |
|
| 53 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
4.528.535 |
SERVICIOS ESTERILIZACION, LABORATORIOS BASICOS, VARIOS |
| 54 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
|
- |
|
| 55 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
- |
|
| 56 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
- |
- |
|
| 57 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
1.050.000 |
RENDICION DE FONDOS |
| 58 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
- |
- |
|
| 59 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
- |
- |
|
| 60 |
24-00-000-001 |
CXP TRANSFERENCIAS |
- |
- |
|
| 61 |
24-03-000-002 |
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS |
|
- |
|
| 62 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
- |
|
| 63 |
26-01-000-001 |
DEVOLUCIONES |
|
- |
|
| 64 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS |
|
- |
|
| 65 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
9.650.888 |
9.650.888 |
|
| 66 |
29-02-000-000 |
EDIFICIOS |
|
- |
|
| 67 |
29-03-000-000 |
VEHICULOS |
|
- |
|
| 68 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
|
1.130.488 |
MOBILIARIO FUNCIONARIOS CESFAM |
| 69 |
29-05-000-000 |
MAQUINAS Y EQUIPOS |
|
8.520.400 |
AUTOREFRACTOMETRO CON KERATROMETRO OPTOTIPO |
| 70 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
- |
|
| 71 |
29-07-000-000 |
PROGRAMAS INFOMRATICOS |
|
- |
|
| 72 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
- |
|
| 73 |
|
TOTALES |
632.153.294 |
632.153.294 |
|
| 74 |
|
|
|
|
|
| 75 |
|
|
-25.068.079 |
25.068.079 |
|
| 76 |
|
SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA |
|
607.085.215 |
|
