| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS |
MONTOS |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
235.067.296 |
|
| 2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
208.905.561 |
208.905.561 |
|
| 3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
97.777.970 |
|
| 4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
73.916.126 |
|
| 5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
32.890.098 |
|
| 6 |
|
ERIKA ALEXANDRA VILLEGAS CARRASCO |
|
594000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES ABRIL 2015 EN CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 7 |
|
ROMULO VELASQUEZ GILER |
|
152000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES ABRIL 2015 EN CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 8 |
|
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
|
783966 |
REINTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE CONVENIOS Y PROGRAMAS 2014 |
| 9 |
|
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
|
6157286 |
REINTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE CONVENIOS Y PROGRAMAS 2014 |
| 10 |
|
JENNY VALDEBENITO HIDALGO |
|
396590 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA INTERVENCION BREVE EN ALCOHOL MES ABRIL 2015 |
| 11 |
|
DIANA JAZMINA JEREZ BURGOS |
|
440000 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION MES ABRIL 2015 |
| 12 |
|
PROGRAMA FONDO DE FARMACIA |
|
346666 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA EMFERMEDADES NO TRANSMISIBLE EN APS MES ABRIL 2015 |
| 13 |
|
PROGRAMA GES ODONTOLOGICO GES EMBARAZADA |
|
595000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR (GES EMBARAZADAS) ABRIL 2015 |
| 14 |
|
RODRIGO ALEJANDRO VENEGAS SAEZ |
|
440676 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL MES ABRIL 2015 |
| 15 |
|
BARBARA CONCHA UNDA |
|
380000 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES ABRIL 2015 |
| 16 |
|
BETZABE ZAMBRANO ALVAREZ |
|
717000 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES ABRIL 2015 |
| 17 |
|
GIANNINA ZAPATA CEA |
|
157875 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES ABRIL 2015 |
| 18 |
|
ALFONSINA ESTER JEREZ GARCES |
|
445500 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES ABRIL 2015 |
| 19 |
|
JOCELYN GONZALEZ ALVAREZ |
|
152000 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES ABRIL 2015 |
| 20 |
|
PROGRAMA CECOSF COLCURA |
|
2147500 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR (CECOSF COLCURA) MES ABRIL 2015 |
| 21 |
|
VARIOS PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL |
|
683641 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, COMPONENTES 1 Y 2 MES ABRIL 2015 |
| 22 |
|
ALEJANDRO ALEXIS TOLEDO GUTIERREZ |
|
1584000 |
PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES ABRIL 2015 |
| 23 |
|
PROGRAMA VIDA SANA |
|
2291702 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE MES ABRIL 2015 |
| 24 |
|
CHILE CRECE CONTIGO |
|
504534 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CHILE CRECE CONTIGO MES ABRIL 2015 |
| 25 |
|
PROGRAMA ODONTOLOGICO CECOSF COLCURA |
|
957344 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL CECOSF COLCURA MES ABRIL 2015 |
| 26 |
|
ESPACIOS AMIGABLES |
|
594820 |
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESPACIADOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL MES ABRIL 2015 |
| 27 |
|
PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL MAS SONRISAS |
|
1504013 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, COMPONENTE 4, MAS SONRISAS PARA CHILE MES ABRIL 2015 |
| 28 |
|
PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS |
|
475397 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS MES ABRIL 2015 |
| 29 |
|
KAREN GARCES ARAYA |
|
33680 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE MES ABRIL 2015 |
| 30 |
|
CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ |
|
393000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE MES ABRIL 2015 |
| 31 |
|
FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ |
|
324000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE MES ABRIL 2015 |
| 32 |
|
MARIELA FERNANDEZ BASTIAS |
|
132615 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE MES ABRIL 2015 |
| 33 |
|
GLADYS CAROLINA VILCHES SOTO |
|
240664 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA GES ODONTOLOGICO MES ABRIL 2015 EN EL CENTRO DE SALUD DR. SERGIO LAGOS OLAVE LOTA BAJO |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA |
|
8205930 |
PAGO DE REMUNERACIONES SALUD PRIMARIA DE LA COMUNA DE LOTA CESFAM, CECOSF Y DEPTO DE SALUD MES DE MAYO DE 2015 |
| 35 |
|
BARBARA CONCHA UNDA |
|
460000 |
PAGOS DE HONORARIOS MES DE MAYO Y DIFERENCIA DE ABRIL DE ACUERDO AL CONVENIO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 36 |
|
FIADI CHILE CRECE CONTIGO |
|
598699 |
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO PROGRAMA FIADI |
| 37 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
4.321.367 |
PAGO DE 173 CHEQUES A CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES A., DR. SERGIO LAGOS O., Y EL HOSPITAL DE LOTA PROGRAMA ESTIPENDIO |
| 38 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
25.903.622 |
25.903.622 |
|
| 39 |
22-01-000-000 |
ALIMENTS Y BEBIDAS |
- |
130.270 |
COMPRAS DE JUGOS Y GALLETAS PARA PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2015 |
| 40 |
22-02-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS |
- |
- |
|
| 41 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
- |
COMPRA DE COMBUSTIBLE CESFAM DE LA COMUNA Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LOTA |
| 42 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
5.013.108 |
|
| 43 |
|
PATRICIO RODRIGO JARA RUIZ |
|
56000 |
COMPRAS DE VENTANAS DE ALUMINIOS DE 50 X1M CON CORREDERA E INTALADA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO |
| 44 |
|
EDGARDO FONSECA JARA |
|
65417 |
DIFERENCIA DE DECRETO DE PAGO N° 1875 DE PROYECTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 45 |
|
DALVER LTDA. |
|
86581 |
COMPRAS DE MATERIALES DE ESCRITORIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO |
| 46 |
|
LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ |
|
24119 |
COMPRAS DE MATERIALES DE ESCRITORIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO |
| 47 |
|
LABORATORIO BIOSANO S.A |
|
247282 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 48 |
|
FARMACEUTICA INSUVAL LTDA |
|
119000 |
COMPRAS DE INSUMOS PROGRAMA SAPU |
| 49 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
|
206822 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 50 |
|
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA |
|
78540 |
COMPRAS DE INSUMOS CLINICOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 51 |
|
DIPROMED SA |
|
53550 |
COMPRAS DE INSUMOS CLINICOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 52 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
|
198254 |
COMPRAS DE MEDICAMENTO PROGRAMA SAPU |
| 53 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
|
85204 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU DEL CENTRO DE SALUD DR. JUAN CARTES A |
| 54 |
|
FARMACEUTICA INSUVAL LTDA |
|
66045 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 55 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
|
50278 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROGEMA SAPU |
| 56 |
|
JOSE MIGUEL AEDO SALGADO |
|
261800 |
COMPRA DE TALONARIOS SOLICITUD DE EXAMENES AUTOCOPIATIVO SEGUN DISEÑO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 57 |
|
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. |
|
358238 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 58 |
|
DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA |
|
172549 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 59 |
|
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. |
|
59500 |
COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 60 |
|
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
|
455401 |
COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 61 |
|
IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA |
|
124891 |
COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 62 |
|
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWEN LIMITADA |
|
289170 |
COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 63 |
|
INMED DROGUERIA LIMITADA |
|
618800 |
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA CIRUGIA MENOR |
| 64 |
|
SYLVIA CAROLINA HORMAZABAL QUIDEL |
|
235620 |
COMPRAS DE BLOCK FICHAS ADMISION SAPUT/14 AUTOCOPIATIVO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SAPU |
| 65 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
|
107100 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU 2015 |
| 66 |
|
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L |
|
105540 |
COMPRAS DE MEDICAMENTO PROGRAMA SAPU 2015 |
| 67 |
|
COMERCIAL OPAES LIMITADA |
|
155338 |
COMPRAS DE 2 NEVERAS COOLER 3 PIEZA PARA EL PROGRAMA CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA |
| 68 |
|
CYNTHIA GRACIELA BARRIA CUADRA |
|
318623 |
COMPRAS DE MATERIAL IMPRESO (REVISTAS) 1/2 CARTA PAPEL COUCHE PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 69 |
|
GABRIEL E.LAGOS MANOSALVA |
|
81377 |
COMPRAS DE TRIPTICO SALA ESTIMULACION TEMPRANA DE PAPEL COUCHE PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 70 |
|
LABORATORIO BIOSANO S.A |
|
276080 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 71 |
|
EDGARDO FONSECA JARA |
|
22562 |
COMPRAS DE PINTURA BRUCHA Y RODILLO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 72 |
|
LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ |
|
12824 |
CONFECCION DE ANILLADO YFOTOCOPIAS PARA EL PROGRAMA FOPRTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 73 |
|
SODIMAC S.A. |
|
12989 |
COMPRAS DE SILLON PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 74 |
|
LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ |
|
7614 |
COMPRAS DE MATERIALES DE ESCRITORIOS (SOBRES AMERICANOS Y OFICIO) |
| 75 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
|
|
4.517.995 |
|
| 76 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
|
|
1.428.000 |
|
| 77 |
22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
|
|
- |
|
| 78 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
|
|
12.723.249 |
|
| 79 |
|
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
|
3183096 |
REINTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE CONVENIOS Y PROGRAMAS 2014 |
| 80 |
|
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
|
315976 |
REINTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE CONVENIOS Y PROGRAMAS 2014 |
| 81 |
|
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
|
1320000 |
REINTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE CONVENIOS Y PROGRAMAS 2014 |
| 82 |
|
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
|
7413629 |
REINTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE CONVENIOS Y PROGRAMAS 2014 |
| 83 |
|
ELBA FRESIA MORAGA ULLOA |
|
22000 |
DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTENCIA A FERIA CHILE COMPRA FEMER 2015 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 84 |
|
LUISA ELINA ESPINOZA MELO |
|
31480 |
DEVOLUCION DE PASAJES POR ASISTENCIA A FERIA CHILE COMPRA FEMER 2015 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 85 |
|
RADIODIAGNOSTICO CORONEL S.A. |
|
234000 |
70 RADIOGRAFIAS DE TORAX PARA LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR JUAN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS O DE ACUERDO AL CONVENIO APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN EL NIVEL PRIMARIO DE AP NAC |
| 86 |
|
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y CIA LTDA |
|
85000 |
17 ORDENES DE RADIOGRAFIAS DE CADERAS SEGUN CONVENIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA 6 ORDENES PARA CESFAM DR. JUAN CARTES A. Y 11 ORDENES PARA CESFAM DR. SERGIO LAGOS O. |
| 87 |
|
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y CIA LTDA |
|
0 |
17 ORDENES DE RADIOGRAFIAS DE CADERAS SEGUN CONVENIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA 6 ORDENES PARA CESFAM DR. JUAN CARTES A. Y 11 ORDENES PARA CESFAM DR. SERGIO LAGOS O. |
| 88 |
|
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y CIA LTDA |
|
60000 |
COMPRAS DE 12 RADIOGRAFIA DE CADERA PARA USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS DE ACUERDO AL CONVENIO IMAGEN Y DIAGNOSTICO 2015 |
| 89 |
|
CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES Y CIA LTDA |
|
15000 |
COMPRAS DE 03 RADIOGRAFIA DE CADERA PARA USUARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DR. JUAN CARTES A Y DR. SERGIO LAGOS DE ACUERDO AL CONVENIO IMAGEN Y DIAGNOSTICO 2015 |
| 90 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA |
|
43068 |
PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION MINIBUS MERCEDES BENS SPRINTER 413 PARA EL AÑO 2015 |
| 91 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
- |
|
| 92 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
|
1.391.000 |
REINTEGRO FONDOS SERVICIO SALUD |
| 93 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
|
700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
| 94 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
258.113 |
258.113 |
|
| 95 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
- |
251.113 |
COMPRA SILLAS PC Y SILLONES CESFAM |
| 96 |
29-05-000-000 |
MAQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
|
| 97 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
- |
- |
|
| 98 |
|
TOTALES |
235.067.296 |
235.067.296 |
|
