| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS |
MONTOS |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
|
279.226.801 |
|
| 2 |
21-00-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL |
|
271.058.056 |
271.058.056 |
|
| 3 |
21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA |
|
|
160.550.740 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 4 |
21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA |
|
|
95.971.169 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 5 |
21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
14.536.147 |
|
| 6 |
|
BARBARA CONCHA UNDA |
|
300.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES AGOSTO 2015 |
| 7 |
|
ROMULO VELASQUEZ GILER |
|
228.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 8 |
|
FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ |
|
324.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
| 9 |
|
MARIELA FERNANDEZ BASTIAS |
|
132.615 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
| 10 |
|
CAROLINA RODRIGUEZ VASQUEZ |
|
416.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
| 11 |
|
ROSELIM ZAMBRANO AVILES |
|
33.680 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. SERGIO LAGOS OLAVE |
| 12 |
|
LIZETTE FAUNDEZ DINAMARCA |
|
33.680 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 13 |
|
ALFONSINA ESTER JEREZ GARCES |
|
396.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 14 |
|
GIANNINA ZAPATA CEA |
|
118.615 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 EN EL CESFAM DR. JUAN CARTES ARIAS |
| 15 |
|
FRANCISCO JAVIER TORO LEAL |
|
416.666 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUBSISTEMAS DE PROTECCION A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL MES AGOSTO 2015 |
| 16 |
|
DANIELA MALDONADO MALDONADO |
|
416.666 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUBSISTEMAS DE PROTECCION A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL MES AGOSTO 2015 |
| 17 |
|
ANDREA MANCILLA FAUNDEZ |
|
238.000 |
PAGO DE SERVICIO PRESTADO EN TAMIZAJE OFTALMOLOGICO EN PACIENTES DE AMBOS CENTROS DE SALUD DE LOTA |
| 18 |
|
BETZABE ZAMBRANO ALVAREZ |
|
767.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA EXTENSION HORARIA MES AGOSTO 2015 |
| 19 |
|
BARBARA NICOL ARRIAGADA MATUS |
|
51.415 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO DIAS DE SEPTIEMBRE 2015 |
| 20 |
|
JENNIFER HIDALGO SOTO |
|
96.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO DIAS DE SEPTIEMBRE 2015 |
| 21 |
|
OSCAR PROVOSTE GALLEGO |
|
96.000 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO DIAS DE SEPTIEMBRE 2015 |
| 22 |
|
MARCOS ALEJANDRO CASTRO MORAGA |
|
620.240 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO IRA EN SAPU MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 |
| 23 |
|
KARINA RIVERA BAZURTO |
|
2.841.681 |
PAGO DE INCENTIVO RECONOCIMIENTO DE ESPECIALIDAD MES DE JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 |
| 24 |
|
ROMINA SILVA ARAVENA |
|
191.999 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO MES SEPTIEMBRE 2015 |
| 25 |
|
MARIA LAURA SEPULVEDA ANDRADES |
|
102.831 |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO MES SEPTIEMBRE 2015 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA |
|
6.715.059 |
CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM Y CECOSF COLCURA |
| 27 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
| 28 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
7.768.905 |
7.768.905 |
|
| 29 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
57.744 |
COMPRAS DE COLACIONES FRIA (GALLETAS INDIVIDUAL, JUGOS INDIVIDUALES Y LECHES INDIVIDUALES) PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTICO |
| 30 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
- |
|
| 31 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
1.768.883 |
|
| 32 |
|
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
- |
203.252 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA LE PROGRAMA SAPU |
| 33 |
|
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
208.261 |
COMPRAS DE INSUMOS (TOALLAS Y SABANILLAS)PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 34 |
|
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
- |
172.074 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 35 |
|
WINPHARM SPA. |
- |
68.223 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 36 |
|
FARMACEUTICA INSUVAL LTDA |
- |
339.150 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 37 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL, EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A. |
- |
138.516 |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA SAPU |
| 38 |
|
SEREMI DE SALUD REGION DEL BIO BIO |
- |
40.000 |
COMPRA DE CUATRO TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS PARA PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA - CTA CTE SEREMI N° 53309174131 |
| 39 |
|
OPKO CHILE S.A. |
- |
599.407 |
|
| 40 |
22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS |
|
- |
5.182.458 |
PAGO DE CONSUMOS BASICOS SALUD LOTA |
| 41 |
22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
|
- |
- |
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SALUD Y MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS CESFAM COMUNA |
| 42 |
22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES |
|
- |
59.820 |
|
| 43 |
22-12-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
|
700.000 |
RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) CESFAM, CECOSF Y DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA |
| 44 |
29-00-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
399.840 |
399.840 |
|
| 45 |
29-06-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
- |
399.840 |
COMPRAS DE UN COMPUTADOR CON LICENCIAS Y SUS ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| 46 |
|
|
|
|
|
| 47 |
|
TOTALES |
279.226.801 |
279.226.801 |
|
