N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.546.694.760 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.304.202.212 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
547.852.519 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
257.725.980 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
498.623.713 |
|
6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
494.185 |
DEM CENTRALIZACION PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DEVOLUCION DESCUENTOS MUTUAL MES OCTUBRE 2021 |
7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
100.983 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DEVOLUCION DESCUENTOS MES OCTUBRE 2021 |
8 |
|
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION MUNICIPAL |
9.778.720 |
DEM PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AÑO 2021 |
9 |
|
ASOC. DE FUNCIONARIOS DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL |
1.867.280 |
DEM PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AÑO 2021 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
296.558 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.471.037 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
15.976 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
71.897.373 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
33.098.293 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.944.488 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.566.755 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.373.875 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
63.548 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.664.448 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.541.895 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
22.998.978 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
22.020.246 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.476.116 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
455.984 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
933.760 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.299.438 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
27.413 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
291.087 |
HPV CENTRALIZACION DE SUELDO MES NOVIEMBRE 2021 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
18.199 |
HPV CENTRALIZACION DE SUELDO MES NOVIEMBRE 2021 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.861.973 |
HPV CENTRALIZACION DE SUELDO MES NOVIEMBRE 2021 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
487.808 |
CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
116.657 |
CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.700.588 |
CRIANZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.425.379 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.966.049 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
45.514.228 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.303.245 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.512.400 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
194.190.180 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2021 |
40 |
|
PIA DONOSO SEGUEL |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021 |
41 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021 |
42 |
|
MUÑOZ SEPULVEDA CAMILA |
648.571 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021 |
43 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES NOVIEMBRE 2021 |
44 |
|
OCTAVIO VILLEGAS HUERTA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MES NOVIEMBRE 2021 |
45 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MES NOVIEMBRE 2021 |
46 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.100.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES NOVIEMBRE |
47 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES NOVIEMBRE 2021 |
48 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
0 |
|
49 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
212.336.232 |
|
50 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
0 |
|
51 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
499.800 |
|
52 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
1.500.000 |
|
53 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
46.505.957 |
|
54 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
3.543.000 |
SEP F-687 COMPRA DE TONER |
55 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
-8 |
SEP F-687 REBAJA FACTURA 1387017 |
56 |
|
MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA |
1.002.968 |
SEP E-683 COMPRA DE LIBROS |
57 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
339.150 |
SEP A001 JEFE DEM COMPRA DE TONER |
58 |
|
MIRNA MARIA MORENO MELLA |
146.965 |
SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
59 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
339.436 |
SEP D-684 COMPRA DE TINTAS IMPRESORA |
60 |
|
CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA |
606.603 |
SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
61 |
|
CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA |
411.514 |
SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
62 |
|
CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA |
-42.816 |
SEP D-684 REBAJA FACTURA 88 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
63 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
834.785 |
MANTENCION G-692 FABRICACION PUERTA DE ALUMINIO |
64 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
1.669.570 |
MANTENCION G-692 FABRICACION PUERTA ALUMINIO ESTABLECIMIENTO |
65 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
254.850 |
MANTENCION D-684 MATERIALES PARA REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS |
66 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA |
134.541 |
MANTENCION G-692 PINTURA PARA SILLAS DEL ESTABLECIMIENTO |
67 |
|
INTELTRINT CHILE SPA |
1.472.030 |
SEP F-700 COMPRA DE TONER |
68 |
|
VBC GROUP SPA |
1.583.492 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA ACCION DE DIMENCION PEDAGOGICA |
69 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
163.625 |
MANTENCION E-701 Y D-694 SUMINISTRO DE VIDRIOS Y ALUMINIOS |
70 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
628.659 |
MANTENCION 15 UES MANTENCION Y REPOSICION DE VIDRIOS CONVENIO SUMINISTRO |
71 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
194.506 |
MANTENCION E-703 CONVENIO SUMINISTRO REPARACION E INSTALACION DE VIDRIOS |
72 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
555.730 |
MANTENCION A-46 CONVENIO SUMINISTRO MATENCION REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS |
73 |
|
CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA |
368.698 |
SEP D-684 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
74 |
|
CONSTANZA DEL PILAR LARA MIRANDA |
-368.698 |
SEP D-684 REBAJA FACTURA 82 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
75 |
|
COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL |
189.139 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
76 |
|
COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL |
396.627 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
77 |
|
COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL |
270.309 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
78 |
|
COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL |
135.148 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
79 |
|
COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL |
108.290 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
80 |
|
COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL |
166.053 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
81 |
|
COMERCIALIZADORA JOSE ALVAREZ EIRL |
85.584 |
SEP A001 UNIDAD DE CONTROL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
82 |
|
MARIA INES NOVOA ROMERO |
291.550 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS |
83 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
197.445 |
SEP A001 DEM REMUNERACIONES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y TONER |
84 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
268.535 |
SEP A001 DEM REMUNERACIONES COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y TONER |
85 |
|
MARJORIE ELIZABETH RIOS ALARCON |
249.900 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA BIBLIOTECA ESTABLECIMIENTO |
86 |
|
MARJORIE ELIZABETH RIOS ALARCON |
15.470 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA BIBLIOTECA ESTABLECIMIENTO |
87 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
466.021 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
88 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
417.999 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
89 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
94.010 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
90 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
285.731 |
MANTENCION C-47 CONVENIO SUMINISTRO DE VIDRIOS |
91 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
227.945 |
MANTENCION G-692 CONVENIO DE SUMINISTRO DE VIDRIOS Y ALUMINIOS |
92 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
458.924 |
MANTENCION E-693 CONVENIO DE SUMINISTRO DE VIDRIOS Y ALUMINIOS |
93 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
461.720 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESION DE GUIAS PARA LOS ALUMNOS |
94 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
73.780 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES CONVENIO DE VIDRIOS Y ALUMINIO |
95 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
1.175.720 |
SEP F-700 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
96 |
|
INTELTRINT CHILE SPA |
1.472.030 |
SEP F-700 COMPRA DE TONNER |
97 |
|
COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA |
1.426.929 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
98 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
770.120 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
99 |
|
CONTRUCCIONES ERICK ROBERTO SALAS RIQUELME EIRL |
2.609.046 |
DEM INSTALACION DE ACRILICOS DEPARTAMENTO |
100 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
2.213.519 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC D-694 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
101 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
508.416 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC D-694 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
102 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
861.203 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-683 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
103 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
706.027 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-683 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
104 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
587.098 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-686 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
105 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
324.227 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-686 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
106 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
2.981.129 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-701 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
107 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
739.466 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-701 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
108 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
3.834.954 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-703 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
109 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
865.904 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-703 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
110 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
857.228 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-687 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
111 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
416.798 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-687 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
112 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
323.644 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-698 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
113 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
212.058 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-698 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
114 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
1.711.958 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-693 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
115 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
652.858 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC E-693 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
116 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
1.591.827 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-700 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
117 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
486.520 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC F-700 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
118 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
413.680 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
119 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
262.953 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC G-692 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
120 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
-198.135 |
PROYECTO RETORNO SEGURO MINEDUC REBAJA FACTURA 42 |
121 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
8.729.858 |
|
122 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
69.670.643 |
|
123 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
1.588.650 |
|
124 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.431.946 |
|
125 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
0 |
|
126 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
0 |
|
127 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
5.750.000 |
|
128 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
76.659.378 |
|
129 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
323.542 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC PARCIAL AÑO 2020 - 2021 |
130 |
|
COBRANZAS COBRALET |
667.189 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT Y CUPRUM PARCIAL AÑO 2020 Y 2021 |
131 |
|
PREVIRED S.A. |
17.916.936 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP DNP MES JULIO 2021 |
132 |
|
PREVIRED S.A. |
6.787.516 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP DECLARADAS SEPTIEMBRE 2021 |
133 |
|
COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LIMITADA |
1.712.631 |
MOVAMONOS 2019 C-47 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
134 |
|
PREVIRED S.A. |
2.613.780 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES IPS DECLARADAS AÑO 2020 Y 2021 |
135 |
|
PREVIRED S.A. |
3.365.619 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA 2020 Y 2021 |
136 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP E-683 COMPRA DE BATERIA WISC V |
137 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP F-700 COMPRA DE BATERIA WISC V |
138 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP C-47 COMPRA DE BATERIA WISC V |
139 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP G-692 COMPRA DE BATERIA WISC V |
140 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP E-686 COMPRA DE BATERIA WISC V |
141 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP E-701 COMPRA DE BATERIA WISC V |
142 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP A-46 COMPRA DE BATERIA WISC V |
143 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
654.500 |
SEP F-687 COMPRA DE BATERIA WISC V |
144 |
|
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
483.000 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
145 |
|
VBC GROUP SPA |
860.858 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA ACCION DE DIMENCION PEDAGOGICA |
146 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
1.332.756 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP PROVIDA PARCIAL AÑO 2020 Y 2021 |
147 |
|
LIRMI CHILE SPA |
12.491.680 |
FAEP 2019 PLATAFORMA DE LIBRO DE CLASES DIGITAL |
148 |
|
LIRMI CHILE SPA |
12.491.680 |
FAEP 2019 PLATAFORMA DE LIBRO DE CLASES DIGITAL |
149 |
|
ISAPRE BANMEDICA |
555.332 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA DECLARADA AÑO 2021 PARCIAL |
150 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
379.331 |
MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE INSUMOS BIBLIOGRAFICOS |
151 |
|
REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA |
607.328 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
152 |
|
REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA |
1.039.465 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
153 |
|
REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA |
699.720 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
154 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
3.327.397 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES METALICAS |
155 |
|
PROINNOVA S.A. |
1.794.215 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE NUEVA MAS VIDA AÑO 2020 Y 2021 |
156 |
|
INSTITUTO PREVISION SOCIAL |
270.801 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES IPS MES FEBRERO 2021 |
157 |
|
GINA JEANNETTE ZAPPETTINI VASQUEZ |
916.300 |
SEP E-701 COMPRA DE ACCION DE APRENDIZAJE EDUCATIVO MASIVO Y REMOTO PARA LOS ESTUDIANTES |
158 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
9.722.196 |
|
159 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
9.722.196 |
|
160 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
0 |
|
161 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
0 |
|
162 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
0 |
|
163 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
20.434.120 |
|
164 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
3.993.146 |
|
165 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
16.440.974 |
|
166 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
|
167 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
|
168 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
|
169 |
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TOTALES |
1.546.694.760 |
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