| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.687.565.382 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.257.019.972 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
714.425.366 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
88.904.880 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
453.689.726 |
|
| 6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
41.340 |
DEM PLANILLA SUPLEMENTARIA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2022 |
| 7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
713.997 |
DEM PLANILLA SUPLEMENTARIA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES ABRIL 2022 |
| 8 |
|
NATALI MUÑOZ SAEZ |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022 |
| 9 |
|
PIA DONOSO SEGUEL |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022 |
| 10 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022 |
| 11 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022 |
| 12 |
|
RUIZ RIQUELME INGRID JEANETTE |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE DIFERENCIAL DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022 |
| 13 |
|
NICOLAS EXEQUIEL PINILLA BURGOS |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022 |
| 14 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
1.083.333 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MAYO 2022 |
| 15 |
|
SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES |
1.284.553 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MAYO 2022 |
| 16 |
|
MARIA INES MUÑOZ AGUILERA |
1.284.553 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MES MAYO 2022 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
68.733.316 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.201.420 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
218.137 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
48.438 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.090.521 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.217.400 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
29.085 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
456.172 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.326.890 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
23.382.693 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
33.670.182 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.889.139 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.831 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.501.328 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
111.983 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.555.685 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.630.379 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
101.432 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
61.150 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
190.944 |
REEMPLAZO SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.420.890 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
523.530 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.862.074 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
42.479 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
743.804 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.847.242 |
REEMPLAZO SUBVENCION NORMAL CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.889.959 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 45 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
596.432 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 46 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.465.965 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 47 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
29.085 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 48 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
11.785.705 |
REEMPLAZO PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 49 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
686.352 |
REEMPLAZO BRP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 50 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
19.150 |
REEMPLAZO BRP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MAYO 2022 |
| 51 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.902.868 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 52 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
179.236.521 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 53 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
410.891 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 54 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
58.831 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 55 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
22.460.200 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 56 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
15.962.445 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 57 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.407.295 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 58 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
25.642.189 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 59 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.632.609 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES MAYO 2022 |
| 60 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.500.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LOTA MAYO 2022 |
| 61 |
|
LOREDANA TRUCCO MELLOLIO |
1.600.000 |
PIE PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MEDICO PSIQUIATRA MES MAYO 2022 |
| 62 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
0 |
|
| 63 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
200.165.776 |
|
| 64 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
4.415.249 |
|
| 65 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
0 |
|
| 66 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
3.791.539 |
|
| 67 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
59.738.173 |
|
| 68 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
4.926.150 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 69 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
1.520.809 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 70 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
3.323.776 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 71 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
460.662 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 72 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
2.894.932 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 73 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
28.264 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 74 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
100.000 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 75 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
282.236 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO |
| 76 |
|
SOFTE SPA |
129.990 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL TECNOLOGICO |
| 77 |
|
DIMERC S.A |
634.407 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA |
| 78 |
|
LEFI SPA |
212.116 |
FAEP 2020 F-687 COMPRA DE CORTINAS PARA DEPENDENCIAS DE PREBASICA |
| 79 |
|
EQUIPOS MEDICO CHILE |
480.593 |
FAEP 2020 D-694 COMPRA DE MATERIALES PARA PREBASICA |
| 80 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
822.589 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 81 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
51.858 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 82 |
|
ROLAND VORWERK Y CIA LTDA. |
246.761 |
SEP AC UTP COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 83 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
1.182.996 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 84 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
196.781 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 85 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
146.025 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 86 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
1.075.641 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 87 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
196.231 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 88 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
94.081 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 89 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
729.770 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 90 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
821.755 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 91 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
623.025 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 92 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
668.780 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 93 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
375.564 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 94 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
35.700 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 95 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
-81.458 |
SEP F-700 REBAJA FACTURA 22988 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 96 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA |
3.825.553 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 97 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
1.625.942 |
SEP E-693 COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS |
| 98 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
185.469 |
SEP E-693 COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS |
| 99 |
|
ROSA MARINA CHAMORRO AZOCAR |
978.611 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 100 |
|
CAMILA A OSORIO BELMAR |
414.120 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 101 |
|
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
246.594 |
DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 102 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
1.539.063 |
DEM F-696 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 103 |
|
IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIALIZARA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PABLO |
4.481.897 |
PIE COORDINADOR 14 UES COMPRA DE MATERIALES PARA EVALUACIONES |
| 104 |
|
GRAFIKA NAHUEL S.A. |
45.637 |
DEM G-692 COMPRA DE LIBRO DE CLASES |
| 105 |
|
GRAFIKA NAHUEL S.A. |
520.387 |
DEM E-701 COMPRA DE LIBRO DE CLASES |
| 106 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑIA LIMITADA |
1.286.747 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 107 |
|
DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA. |
199.920 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
| 108 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
820.785 |
DEM DEPENDENCIAS DEM COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 109 |
|
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
1.276.813 |
DEM UTP COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS |
| 110 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA |
124.772 |
DEM F-700 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
| 111 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
452.200 |
DEM SUBVENCION NORMAL INSUMOS PARA ACTO DE CELEBRACION |
| 112 |
|
GRAFIKA NAHUEL S.A. |
34.437 |
SUBVENCION NORMAL F-700 COMPRA DE LICENCIAS ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA |
| 113 |
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS |
29.821 |
DEM F-686 COMPRA LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA |
| 114 |
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS |
29.750 |
DEM C-47 COMPRA DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA |
| 115 |
|
EDUARDO RICARDO PAINEN SANDOVAL |
282.625 |
DEM PREVENCION DE RIESGOS BLOQUEADORES SOLARES PERSONAL AREA DE MANTENCION Y MOVILIZACION |
| 116 |
|
URREA Y COMPAÑIA SPA |
64.974 |
DEM A-45 COMPRA DE GALVANOS ACTO DESPEDIDA A DOCENTES QUE SE ACOGEN A JUBILACION |
| 117 |
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS |
149.940 |
DEM F-696 COMPRA DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA MEDIA Y BASICA |
| 118 |
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS |
49.980 |
DEM E-703 COMPRA DE CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE OCTAVOS AÑOS |
| 119 |
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS |
240.354 |
DEM G-692 COMPRA DE LIBRO DE CLASES |
| 120 |
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS |
98.985 |
DEM D-684 COMPRA DE LIECENCIAS DE KINDER A ENSEÑANZA MEDIA |
| 121 |
|
NICOLAS ANDRES CONTRERAS ROJAS |
49.028 |
DEM E-693 COMPRA DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA BASICA Y PARVULARIA |
| 122 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
2.156.523 |
DEM COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION PISCINA |
| 123 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
440.324 |
DEM MANTENCION COMPRA DE MATERIALES PARA PODAS DE ARBOLES Y DESMALEZADO |
| 124 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
77.335 |
DEM AREA PREVENCION DE RIESGOS COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER |
| 125 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
375.967 |
DEM PERSONAL COMPRA DE MATERIALES AREA DE PERSONAL |
| 126 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
87.340 |
DEM SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 127 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
531.572 |
DEM SALA CUNA ENTRE BOSQUES MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 128 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
1.369.807 |
DEM COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS DEM |
| 129 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
160.650 |
DEM F-696 COMPRA DE TONER |
| 130 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
323.523 |
DEM MANTENCION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 131 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
44.574.700 |
|
| 132 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
43.379.897 |
|
| 133 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
0 |
|
| 134 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.268.724 |
|
| 135 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
14.804.083 |
|
| 136 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
0 |
|
| 137 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
1.000.000 |
|
| 138 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
27.193.411 |
|
| 139 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
143.326 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES MARZO 2022 |
| 140 |
|
PREVIRED S.A. |
31.619 |
ASISTENTES PLAZO FIJO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 141 |
|
PREVIRED S.A. |
22.242 |
ASISTENTES PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 142 |
|
PREVIRED S.A. |
315.486 |
ASISTENTES ESPECIALES PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 143 |
|
PREVIRED S.A. |
57.520 |
AUTODESPIDO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 144 |
|
PREVIRED S.A. |
205.644 |
DEM ESPECIAL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 145 |
|
PREVIRED S.A. |
582.374 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 146 |
|
PREVIRED S.A. |
97.305 |
DEM PLAZO FIJO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 147 |
|
PREVIRED S.A. |
8.352 |
DOCENTE CONTRATO PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 148 |
|
PREVIRED S.A. |
257.163 |
DOCENTES CONTRATO PAGO DE ICOTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 149 |
|
PREVIRED S.A. |
25.497 |
DORALISA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 150 |
|
PREVIRED S.A. |
1.646.366 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 151 |
|
PREVIRED S.A. |
184.577 |
REEMPLAZO PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 152 |
|
PREVIRED S.A. |
112.745 |
REEMPLAZOPIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 153 |
|
PREVIRED S.A. |
10.936 |
RETIRO ASISTENTE 2020 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 154 |
|
PREVIRED S.A. |
1.351 |
REEMPLAZO SEP PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 155 |
|
PREVIRED S.A. |
6.673.749 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MARZO 2022 |
| 156 |
|
PREVIRED S.A. |
351 |
DEM RETIRO 2020 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MES MARZO 2022 |
| 157 |
|
PREVIRED S.A. |
11.156 |
DOCENTES RETIRO 2020 PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS DECLARADAS MES MARZO 2022 |
| 158 |
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SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
1.201.570 |
MOVAMONOS 2019 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 159 |
|
ALM INVERSIONES SPA |
5.547.816 |
FAEP 2020 D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 160 |
|
PREVIRED S.A. |
127.570 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA MES JUNIO JULIO Y SEPTIEMBRE 2020 |
| 161 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
192.328 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP PROVIDA OCTUBRE 2020 |
| 162 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
121.142 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC AÑO 2020 |
| 163 |
|
PREVIRED S.A. |
457.281 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA AÑO 2020 |
| 164 |
|
ORPRO S.A. |
66.917 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFC OCTUBRE 2021 |
| 165 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
3.585.503 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFC 2020-2021 |
| 166 |
|
YASMINA VALLADARES OJEDA |
537.679 |
DEM ANTICIPO DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS Y PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DEM AÑO 2022 |
| 167 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
659.035 |
PIE E-701 PRUEBAS Y BATERIAS DE EVALUACION DIAGNOSTICA |
| 168 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
604.125 |
PIE F-700 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y EVALUACION DIAGNOSTICA |
| 169 |
|
BIOMUSIC SPA |
326.149 |
DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 170 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
173.152 |
PIE E-683 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUACION DIAGNOSTICA |
| 171 |
|
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
856.900 |
DEM F-698 COMPRA DE TEST WISC Y SET DE PROTOCOLOS WISC |
| 172 |
|
BIOMUSIC SPA |
499.990 |
DEM EXTRAESCOLAR IMPLEMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 173 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
678.945 |
PIE D-694 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y MANUAL BATERIA EVALUACION |
| 174 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
113.142 |
PIE A-47 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y MANUAL |
| 175 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.056.408 |
PIE G-692 COMPRA DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA Y MANUAL BATERIA EVALUA |
| 176 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
183.379.796 |
|
| 177 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
183.379.796 |
|
| 178 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
178.026 |
|
| 179 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
178.026 |
|
| 180 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
0 |
|
| 181 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
46.821.812 |
|
| 182 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
7.576.217 |
|
| 183 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
0 |
|
| 184 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
39.245.595 |
|
| 185 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
|
| 186 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
|
| 187 |
|
TOTALES |
1.687.565.382 |
|
