N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.277.022.858 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.117.214.274 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
330.083.926 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
408.819.882 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
378.310.466 |
|
6 |
|
GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA |
300.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA EJECUCION ACCIONES Y TALLERES DE PATRIMONIO ESCUELA MUSEO CENTENARIO |
7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.618.931 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.204.519 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.156.887 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
164.263.831 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.714.530 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.207.079 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
58.804.141 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.635.536 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
418.593 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.922 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.252.966 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
241.213 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.007.723 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.215.982 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
469.541 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.021.958 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.158.627 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.814.089 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.308.025 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.778.837 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
29.923.002 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
24.551 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.567.897 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.978.826 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2017 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.238 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.879.478 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
288.544 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JULIO 2019 |
34 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
0 |
|
35 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
109.316.397 |
|
36 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
299.868 |
|
37 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
500.954 |
|
38 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
3.760.630 |
|
39 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
27.762.134 |
|
40 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
3.130.757 |
MANTENCION A-45 INSTALACION DE VIDRIOS PARA VENTANALES DE SALAS DE CLASES, PASILLOS, BAÑOS Y REPARACION DE PUERTA WC BAÑO VARONES. |
41 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
1.907.164 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE PUERTA INTERIOR Y PUERTA ACCESO PRINCIPAL ADEMAS DE COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO |
42 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
2.084.084 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDRIOS CERRADURA Y PUERTA |
43 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
2.401.420 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDRIOS CERRADURA Y PUERTA |
44 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
98.413 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES PUERTAS COCINA |
45 |
|
SODIMAC S.A. |
44.132 |
FAEP 2017 F-700 COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA PARA REPARACIONES |
46 |
|
SODIMAC S.A. |
370.423 |
FAEP 2017 E-693 COMPRA DE MALLA ACMA PARA CIERRE PERIMETRAL DE PATIO DEL ESTABLECIMIENTO |
47 |
|
SODIMAC S.A. |
128.449 |
FAEP 2017 F-696 COMPRA DE FERRETERIA PARA REPARACION DE ESCALERAS ENTRADA PRINCIPAL |
48 |
|
SODIMAC S.A. |
134.055 |
FAEP 2017 F-696 COMPRA DE FERRETERIA PARA REPARACION DE ESCALERAS ENTRADA PRINCIPAL |
49 |
|
SODIMAC S.A. |
18.100 |
FAEP 2017 F-683 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE BAÑOS |
50 |
|
SODIMAC S.A. |
293.204 |
FAEP 2017 F-683 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACION DE BAÑOS |
51 |
|
SODIMAC S.A. |
73.630 |
FAEP 2017 F-687 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES |
52 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
78.466 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS |
53 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
118.056 |
SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO PARA FINALIZACION ACADEMICA DE PRIMER SEMESTRE |
54 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
23.955 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
55 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
895.893 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
56 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
216.045 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
57 |
|
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
1.229.061 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
58 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
157.936 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
59 |
|
TORRES TOLOZA VICTOR HUGO |
137.244 |
SEP E-701 COMPRA DE TINTA IMPRESORA |
60 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
178.024 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES |
61 |
|
RAUL PARRA CERDA |
150.816 |
SEP E-693 COMPRA DE EVALUACION COMPRENSION LECTORA |
62 |
|
RAUL PARRA CERDA |
2.056.206 |
SEP A-45 COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE LOS ALUMNOS |
63 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
219.375 |
SEP D-684 COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS |
64 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
448.250 |
SEP E-701 COMPRA DE TONER |
65 |
|
DENISSE JACQUELINE CORNEJO TAPIA IMPORTACION Y COMERCIO EIRL |
470.111 |
SEP F-687 COMPRA DE TUBOS DE ESPUMA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION FIERRO ESTRUCTURAL DE PATIO ALUMNOS |
66 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
1.851.802 |
MANTENCION 15 UES COMPRA DE MATERIALES CONVENIO DE SUMINISTRO FERRETERIA |
67 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA. |
67.669 |
VTF SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
68 |
|
IMPRESORA Y EDITORIAL ICARO LTDA |
452.200 |
HPV I COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I |
69 |
|
IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA |
47.600 |
FAEP 2018 F-687 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
70 |
|
SODIMAC S.A. |
669.458 |
FAEP 2017 E-683 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO |
71 |
|
RAUL PARRA CERDA |
685.348 |
SEP E-683 COMPRA DE TEXTOS PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA CRA |
72 |
|
RAUL PARRA CERDA |
508.413 |
SEP E-683 COMPRA DE TEXTOS PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA CRA |
73 |
|
AMINORTE S.A. |
83.280 |
SEP A001 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS |
74 |
|
LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ |
89.126 |
SEP D-694 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
75 |
|
VICTORIA REGINA PAREDES AYALA |
416.500 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
76 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
572.390 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
77 |
|
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO |
133.679 |
MANTENCION A-46 MATERIALES PARA REPARACION GENERAL DE LA ILUMINACION DEL TALLER DE EDUCACION FISICA |
78 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
349.114 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO |
79 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
69.329 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TERMINO DE REPARACION DEL GIMNASIO |
80 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
12.722 |
SEP A001 FINANZAS DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
81 |
|
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
308.452 |
SEP A001 JURIDICA DEM COMPRA DE INSUMOS TONER |
82 |
|
C-RAM INGENIERIA LIMITADA |
340.701 |
SALAS CUNAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONAES PARA INSTALACIONES EN SALAS CUNAS |
83 |
|
COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA |
292.740 |
SALAS CUNAS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INSTALACIONES EN SALAS CUNAS |
84 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
29.626 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
85 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
269.174 |
VTF SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
86 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
63.527 |
VTF SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
87 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
236.161 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
88 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
251.666 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
89 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
63.308 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
90 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
93.391 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
91 |
|
LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE |
334.580 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE INSUMOS FOCO LED EMERGENCIA |
92 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
597.850 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
93 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
200.490 |
VTF SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
94 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
121.638 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
95 |
|
BIENEK LTDA. |
25.645 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
96 |
|
IMPORTADORA JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL E.I.R.L. |
51.838 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
97 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
83.217 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
98 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
239.310 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
99 |
|
CODIMED CHILE LIMITADA |
142.786 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
100 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
407.939 |
VTF SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
101 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
81.378 |
VTF SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
102 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
180.578 |
VTF SALA CUNA NARANJO AMANECER COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
103 |
|
COMERCIALIZADORA VYB SPA |
274.240 |
DEM MOVILIZACION COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS DEM |
104 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
20.921.574 |
|
105 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
2.377.890 |
|
106 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
107 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.244.209 |
|
108 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
12.252.600 |
|
109 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
110 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
14.184.000 |
|
111 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
25.012.538 |
|
112 |
|
PREVIRED S.A. |
13.815 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP PARCIAL ABRIL Y MAYO 2019 FONASA Y PROVIDA |
113 |
|
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP MODELO |
2.672 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DE COTIZACIONES AFP MODELO DNP PARCIAL MES ABRIL 2019 |
114 |
|
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP MODELO |
1.287 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DNP PARCIAL AFP MODELO MAYO 2019 |
115 |
|
SOC. ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE |
251 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES DNP PARCIAL AFC MES MAYO 2019 |
116 |
|
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. |
34.002 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE COLMENA |
117 |
|
GARCIA NADAL Y ASOCIADOS |
17.837 |
DEM PAGO DE GASTOS DE COBRANZA ISAPRE COLMENA OCTUBRE - NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018 |
118 |
|
PREVIRED S.A. |
522.035 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRES MES MAYO 2019 |
119 |
|
PREVIRED S.A. |
55.992 |
PIE PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRES MES MAYO 2019 |
120 |
|
PREVIRED S.A. |
2.737.906 |
PIE PAGO DE DE INTERESES DNP AFP CUPRUM MES ABRIL 2019 |
121 |
|
MAGENS S.A. |
239.125 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
122 |
|
DURAN SAN MARTIN COMPAÑIA LTDA. |
2.400.348 |
SEP E-701 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
123 |
|
PREVIRED S.A. |
12.666.690 |
DEM PAGO DE COSTAS COBRANZAS E INTERESES |
124 |
|
LUIS ALBERTO APABLAZA OLIVA |
585.180 |
DEM FACTURAS 429 446 480 483 AÑO 2017 MAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES CAUSA ROL C-413-2018 CARATULADO EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA CUOTA 4 DE 4 |
125 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
547.744 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
126 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA |
76.656 |
FAEP 2017 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS DE BASICA |
127 |
|
COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. |
783.996 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES |
128 |
|
COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. |
365.687 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES |
129 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
89.457 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA XVI FERIA ANTARTICA ESCOLAR (FAE) |
130 |
|
TECNOCLASS SPA |
856.987 |
SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
131 |
|
MIS PRODUCTOS SPA |
386.414 |
SEP F-687 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TACA TACA |
132 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
40.912 |
PRORETENCION 2018 E-701 OTROS GASTOS EN RECURSOS APRENDIZAJE |
133 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
168.260 |
PRORETENCION 2018 E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
134 |
|
MARÍA GONZÁLEZ HENRÍQUEZ |
144.918 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA EJECUCION DE TALLERES INTEGRALES |
135 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LIMITADA |
410.485 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE PATRIMONIO Y ARTESANIA |
136 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
1.501.485 |
SALAS CUNAS ENTRE BOSQUES JORNADA DE AUTOCUIDADOS PARA FUNCIONARIAS SALA CUNA |
137 |
|
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
362.397 |
DEM FACTURAS 7749 7977 8189 8259 8419 10457 10456 10556 10558 11941 11940 11939 Y 12012 AÑO 2017 MAS COSTAS INTERESES Y REAJUSTES CAUSA ROL C-462-2017 CARATULADO DISTRIBUIDORA VERGIO S.A./MUNICIPALIDAD DE LOTA |
138 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
47.525.436 |
|
139 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
47.525.436 |
|
140 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
141 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
142 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.966.751 |
|
143 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
- |
|
144 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.663.724 |
|
145 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.303.027 |
|
146 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
147 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
148 |
|
TOTALES |
1.277.022.858 |
|