N° |
TÍTULO DE LA AUDITORIA |
ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA |
MATERIA |
FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA |
FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORÍA |
PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA) |
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME (DD/MM/AAAA) |
RESPUESTA DEL SERVICIO |
ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA |
1 |
Fiscalización efectuada a los gastos por Concepto de Consumo de Energía Eléctrica. |
Dirección de Control Interno |
Comprobar y determinar si las transacciones por concepto de consumo de Energía Eléctrica, cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias. |
15-01-2018 |
20-02-2018 |
01 de Enero del 2018 al 20 de Febrero de 2018. |
22-02-2018 |
S/R |
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2 |
Fiscalización respecto de Revisión efectuada a la Ejecución de Proyectos inconclusos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |
Dirección de Control Interno |
La revisión tuvo por finalidad verificar la correcta aplicación de los Recursos involucrados en 88 Proyectos del Programa Mejoramiento Urbano. |
08-01-2017 |
11-03-2017 |
01 de Enero 2014 al 31 de Diciembre de 2016 |
27-03-2018 |
S/R |
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3 |
Informe de Investigación Auditoría en el Departamento de Educación Municipal |
Dirección de Control Interno |
La revisión tuvo por finalidad investigar los hechos denunciados por la Directiva de la Asociación de funcionarios de la Educación Municipal, por presuntas irrgularridades cometidas en el D.A.E.M. |
01-01-2018 |
29-03-2018 |
N/A |
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4 |
Fiscalizacion Servicios pendientes de pago con diferentes proveedores del Departamento de Salud. |
Dirección de Control Interno |
Fiscalizacion respecto de Servicios pendientes de pago con diferentes proveedores del Departamento de Salud, según lo informado en Oficio N° 20 del 15/01/2018 de Jefe DAS. |
01-03-2018 |
17-04-2018 |
N/A |
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5 |
Informe de Auditoría al Servicio de Transporte Escolar DEM, año 2018 |
Dirección de Control Interno |
La revisión tuvo por finalidad constatar el cumplimiento de las disposiciones Legales y Reglamentarias en relación al Servicio de Transporte Escolar de Alumnos pertenecientes a Establecimientos Educacionales Municipalizados y que residen en lugares aledaños a la Comuna, año 2018 |
01-06-2018 |
30-07-2018 |
01 de Diciembre 2017 al 30 de Junio de 2018 |
16-08-2018 |
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6 |
Informe de Auditoría al Servicio de Telefonía en el Departamento de Educación Municipal. |
Dirección de Control Interno |
La revisión tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de la Ley N° 19.886 "Compras Públicas" y su Reglamento, determinando si las transacciones cumplen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. |
01-06-2018 |
14-08-2018 |
01 de Noviembre 2017 al 30 de Abril de 2018 |
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