Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 28/03/2024
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1 2 3 4 5
1 GASTOS EN PERSONAL
2 128.068.707
3 Remuneraciones Personal 104.995.864
4 Sr. Alcalde 4.604.195
5 Juez de Policia Local Planta Grado 5 3.276.708
6 Administrador Municipal Planta Grado 5 2.344.287
7 Secretario Municipal Planta Grado 7 1.793.903
8 Directora de Obras Municipales Planta Grado 7 1.758.527
9 Director de Secpla Planta Grado 7 1.693.480
10 Director de Administracion y Finanzas Planta Grado 7 1.824.001
11 Asesor Juridico Planta Grado 8 1.397.731
12 Directora de Dideco Planta Grado 8 1.397.731
13 Director de Transito Planta Grado 8 0
14 Directora de Control Planta Grado 9 1.405.159
15 Profesionales Planta 18 19.269.209
16 Profesionales Contrata 2 1.169.537
17 Jefaturas Planta 4 3.709.044
18 Tecnicos Planta 12 8.612.081
19 Tecnicos Contrata 9 5.452.213
20 Administrativos Planta 37 22.364.240
21 Administrativos Contrata 18 10.124.378
22 Auxiliares Planta 19 10.809.217
23 Auxiliares Contrata 3 1.990.223
24 Aguinaldo y Bonos 0
25 Pago PMG Según Art. 1, Ley Nº 20.008 año 2008. 0
26 Otras Remuneraciones 19.650.490
27 Honorarios Asimilados a Grados 1.249.170
28 Honorarios a Suma Alzada 10.244.720
29 Remuneraciones Còdigo del Trabajo 588.378
30 Seguro de Invalidez y Supervivencia Código del Trabajo 0
31 aporte AFC Codigo del trabajo 32.007
32 Aporte Patronal Còdigo del Trabajo 0
33 Suplencias y Reemplazos 4.583.474
34 Alumnos en Práctica 108.100
35 Trabajos Extraordinarios 2.844.641
36 A Servicios de bienestar
37 Componente Base Asignacion Desempeño 0
38 Comisión de Servicios en el País (Viaticos) 580.229
39 * MARIA SAEZ RIVAS; PAGO GASTOS TRASLADOS, POR COMETIDO 54.214
40 FUNCIONARIO A LA SUBDERE, EL DIA 27.10.2014, DE ACUERDO A
41 DECRETO ALCALDICIO Nº 2605, 30.10.2014.-
42 * FUNCIONARIOS LUIS SEGURA PINCHEIRA, LUIS SOLAR JANCINAS, 46.470
43 CARLOS SOTOMAYOR COFRE; PAGO DE VIÁTICO POR COMETIDO
44 FUNCIONARIOS D.A. 2361 DEL 03.10.2014; D.A. Nº 2542 DEL 27.10.2014
45 Y D.A. Nº 2556 DEL 28.10.2014.
46 * SIGIFREDO ROBLES ARRIAGADA Y LUIS SEGURA PINCHEIRA; PAGO 30.980
47 DE VIATICO POR COMETIDO: D.A. Nº 2662, POR VIAJE A ARAUCO Y
48 LEBU TRASLADO AGRUP. LA ESPERANZA DIA 25.10.14 Y D.A. Nº 2663
49 POR VIAJE A LA COMUNA DE TALCAHUANO Y LOCALIDAD DE
50 ESCUADRON TRASLADO AGRUP. RENACER COLCURA.
51 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; AJUSTE PRESUPUESTARIO POR 419.620
52 RENDICION DE CUENTAS DE ACUERDO A DECRETOS DE PAGOS
53 Nº 2432, 2603, 2933, 3431.-
54 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; PAGO DE VIATICOS POR COMETIDOS 28.945
55 FUNCIONARIO , REUNION CON DIRECTOR NACIONAL IPS POR
56 TRASPASO CANCHA IPS A MUNICIPALIDAD, EL DIA 01.10.2014.-
57 Otros Gastos en Personal 2.842.124
58 Luis A. Ceballos Bustos 0
59 Juan A. Villa Solar 0
60 Tamara A. Concha Cabrera 0
61 Anselmo E.Peña Rodriguez 0
62 Mauricio G. Velasquez Valenzuela 0
63 Vasili Carrillo Nova 0
64 Ley Accidentes del Trabajo Concejales 0
65 Viatico Concejales 984.124
66 * CONCEJALES SRES VASILI CARILLO, MAURICIO VELASQUEZ , LUIS 984.124
67 CEBALLOS BUSTOS, TAMARA CONCJA CABRERA; PAGO VIATICOS
68 COMPLETOS , DIAS 25,26 , 27 Y 1 VIATICO PARCIAL DIA 28/11/2014 ,
69 PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES EN EL
70 HOTEL OHIGGINS DE VIÑA DEL MAR.
71 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Prestaciones de Servicios Comunitarios 1.858.000
72 182.819.316
73 Alimentos y Bebidas 963.119
74 Para Personas 195.569
75 Para Animales 767.550
76 Textiles, Vestuario y Calzado 242.724
77 Textiles 0
78 Vestuario Personal 149.940
79 Calzado Personal 92.784
80 Combustible y Lubricantes 0
81 Otros Vehiculos Combustible 0
82 Para Maquinarias, Equipos de produc.,Tracción y Elevación 0
83 Lubricantes 0
84 Calefacciòn y otros 0
85 Materiales de Uso o Consumo Corriente 12.009.670
86 Materiales de Oficina 3.667.311
87 Materiales de Enseñanza 4.014.465
88 Productos Quimicos y Farmaceuticos 235.620
89 Materiales y Utiles Quirurgicos 65.687
90 Materiales y Utiles de Aseo 375.644
91 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0
92 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 3.650.943
93 Otros Materiales y Suministros 0
94 Servicios Basicos 7.675.331
95 Electricidad Dependencias Municipales 5.932.531
96 Agua Dependencias Municipales 1.742.800
97 Correo 0
98 Gas 0
99 Telefono 2.069.249
100 Red Fija Dependencias Municipales 795.396
101 Movil Alcalde 0
102 Luis A. Ceballos Bustos 0
103 Juan A. Villa Solar 0
104 Tamara A. Concha Cabrera 0
105 Anselmo E.Peña Rodriguez 0
106 Mauricio G. Velasquez Valenzuela 0
107 Vasili Carrillo Nova 0
108 Rosario Muñoz Candia 0
109 bernarda Romero Acuña 0
110 Pedro Carrasco Maldonado 0
111 Carlos Aguilar 0
112 Ana Salazar 0
113 Marlen Baez Suarez 0
114 Hector Monsalves 0
115 Alejandro Hormazabal 0
116 Karin Morgado 0
117 Francisco Hidalgo 0
118 Maria Saez 0
119 Ricardo Estrada 0
120 Julio Torres 0
121 Daniel Vejar 0
122 Felipe Neira Rex 0
123 Miguel Campos 0
124 Internet 1.273.853
125 Mantenimiento y Reparaciones 4.059.107
126 Materiales Electricos 0
127 Semana Lotina 0
128 Materiales de Construcciòn 0
129 Neumaticos y Repuestos de Vehiculos 0
130 Otros 0
131 Material para Mantenim. Y reparacion de inmuebles 985.432
132 Serv. de mantenciòn y Reparaciòn de Vehiculos 0
133 Serv. de mant. y Reparac. de Maquinas y Equipos 155.625
134 Equipos Menores 1.240.229
135 Repuestos y Accesorios para mantenimiento 232.050
136 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico 144.466
137 Productos Agropecuarios y Forestales 0
138 Otros Materiales , Repuestos y Útiles Diversos 1.301.305
139 Mantenimiento y Reparaciones Varias 0
140 Publicidad y Difusión 4.317.858
141 Servicio de Publicidad 3.456.000
142 Servicios de Impresión 861.858
143 Otros 0
144 Servicios Generales 140.300.265
145 Convenio por Servicio de Aseo Domiciliario 93.078.036
146 Aseo Dependencias 5.347.860
147 Convenio por Mantencion de Parques y Jardines 0
148 Consumo Alumbrado Publico 22.062.217
149 Consumo de Agua 1.981.240
150 Servicios de Vigilancia 17.636.478
151 Servicio de Aseo Cementerio 0
152 Servicios de Aseo Aguas Lluvias 0
153 Otros Servicios
154 Servicio de Fotocopiado 194.434
155 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.005.715
156 * LATAM AIRLINES GROUP S.A.;CANCELACIÓN POR PAGO PASAJE 478.404
157 AÉREOS IDA Y VUELTA CONCEPCION - SANTIAGO, DIA 25/09/2014.
158 ALCALDE PATRICIO MARCHANT Y JUAN ERICES, RES. UFTSKJ. Y
159 PASAJE IDA Y VUELTA 01-10-2014 ALCALDE PATRICIO MARCHANT .
160 * MARIA SAEZ RIVAS; PAGO GASTOS TRASLADOS, POR COMETIDO 22.070
161 FUNCIONARIO A LA SUBDERE, EL DIA 27.10.2014, DE ACUERDO A
162 DECRETO ALCALDICIO Nº 2605, 30.10.2014.-
163 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; PAGO DE VIATICOS POR COMETIDOS 12.810
164 FUNCIONARIO , REUNION CON DIRECTOR NACIONAL IPS POR
165 TRASPASO CANCHA IPS A MUNICIPALIDAD, EL DIA 01.10.2014.-
166 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; AJUSTE PRESUPUESTARIO POR 60.070
167 RENDICION DE CUENTAS DE ACUERDO A DECRETOS DE PAGOS
168 Nº 2432, 2603, 2933, 3431.-
169 * TRANS. MIGUEL I.VALDEBENITO SOTO E.I.R.L; ARRIENDO BUSES 200.000
170 CAPACIDAD 45 PASAJEROS .
171 * LATAM AIRLINES GROUP S.A.; CANCELACIÓN POR PASAJE IDA Y 203.861
172 VUELTA DIA 13/10/2014, ALCALDE PATRICIO MARCHANT ULLOA,
173 CONCEPCION-SANTIAGO.
174 * LATAM AIRLINES GROUP S.A.;CANCELACIÓN POR PAGO POR 28.500
175 DIFERENCIA EN PASAJE AÉREO PATRICIO MARCHANT ULLOA,
176 PARA VIAJAR DÍA 06/11/2014, CONCEPCIÓN SANTIAGO.
177 Sala Cunas y/o jardines Infantiles 200.000
178 Servicio de Suscripción y Similares 0
179 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos 6.113.367
180 Arriendos 2.221.796
181 Edificios 2.221.796
182 Vehiculos 0
183 Otros Arriendos 0
184 Servicios Financieros y de Seguros 0
185 Primas y Gastos de Seguros 0
186 Servicios Técnicos y Profesionales 900.000
187 Capacitaciòn y Perfeccionamiento 900.000
188 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 741.115
189 Gastos Menores 598.115
190 Otros 0
191 Derechos y Tasas 143.000
192 Intereses, Multas y Recargos 0
193 Otros 0
194 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Gastos de Representación y Protocolo 0
195 0
196 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Prestaciones Previsionales (desahucios, Indemnizaciones y Otros) 0
197 118.968.036
198 Transferencias al Sector Privado 0
199 Fondos de Emergencia 0
200 salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0
201 Asistencia Social 31.789.854
202 Canastas Familiares 0
203 Gastos Funerarios 1.495.000
204 Viviendas 0
205 Materiales de Construccion 0
206 Vestuario Escolar 0
207 Utiles Escolares 0
208 Otros 0
209 Beca Pasajes estudiantes 0
210 Discapacidad 840.000
211 Ayuda Fenomenos Climaticos, Incendios y Otros 0
212 Medicamentos 0
213 Becas Alumnos INBA 0
214 Capital Semilla 0
215 Otras 0
216 Premios y Otros 3.454.854
217 Cruz Roja 0
218 Integra 0
219 Programas Sociales 0
220 Subvenciòn Organizaciones Comunitarias 26.000.000
221 Transferencias a Otras Entidades Pùblicas 87.178.182
222 Traspaso a Educaciòn 0
223 Traspaso a Salud 81.666.664
224 Traspaso Fondo Comùn (Perm. de Circ.) 0
225 Asociaciòn Chilena de Municipalidades 0
226 Multas Otras Municipalidades 0
227 Al Fondo Comun municipal-Multas 5.195.656
228 Asociaciòn Regional de Municipalidades 0
229 Aporte Servicio de Salud 40% Multas Ley 19.925 315.862
230 Corporacion de Asistencia Judicial 0
231 Transferencias al Fisco Convenio Asig. de Perfeccionamiento 0
232 0
233 Otros Gastos Corrientes Impuestos 0
234 154.301
235 Devoluciones 154.301
236 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad 0
237 Aplicación Fondos de Terceros 0
238 Arancel de Registro de Multas de Transitos no Pagadas 0
239 Administ. Activos no Financieros 644.283
240 Terrenos 0
241 Edificios 0
242 Vehiculos 0
243 Mobiliario y Otros 345.568
244 Maquinas y Equipos 0
245 Equipos Informaticos 298.715
246 Programas Informaticos 0
247 Iniciativas de Inversiòn 306.550.528
248 Estudios para Inversion 12.700.000
249 Estudio Recursos Municipales 12.700.000
250 Estudio Recursos Externos 0
251 Proyectos 293.850.528
252 Proyectos Inversion Recursos Externos 293.850.528
253 DEUDA FLOTANTE 0
254
255
256 737.205.171
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