N° |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
GASTOS EN PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
122.495.318 |
2 |
Remuneraciones Personal |
|
|
|
|
|
105.035.804 |
|
3 |
Sr. Alcalde |
|
|
|
|
4.604.195 |
|
|
4 |
Juez de Policia Local |
|
|
Planta Grado 5 |
|
3.276.708 |
|
|
5 |
Administrador Municipal |
|
|
Planta Grado 5 |
|
2.344.287 |
|
|
6 |
Secretario Municipal |
|
|
Planta Grado 7 |
|
1.793.903 |
|
|
7 |
Directora de Obras Municipales |
|
|
Planta Grado 7 |
|
1.758.527 |
|
|
8 |
Director de Secpla |
|
|
Planta Grado 7 |
|
1.693.480 |
|
|
9 |
Director de Administracion y Finanzas |
|
|
Planta Grado 7 |
|
1.824.001 |
|
|
10 |
Asesor Juridico |
|
|
Planta Grado 8 |
|
1.397.731 |
|
|
11 |
Directora de Dideco |
|
|
Planta Grado 8 |
|
1.397.731 |
|
|
12 |
Director de Transito |
|
|
Planta Grado 8 |
|
0 |
|
|
13 |
Directora de Control |
|
|
Planta Grado 9 |
|
1.397.731 |
|
|
14 |
Profesionales |
|
|
Planta |
18 |
19.255.414 |
|
|
15 |
Profesionales |
|
|
Contrata |
2 |
1.169.537 |
|
|
16 |
Jefaturas |
|
|
Planta |
4 |
3.689.836 |
|
|
17 |
Tecnicos |
|
|
Planta |
12 |
8.583.680 |
|
|
18 |
Tecnicos |
|
|
Contrata |
7 |
4.138.807 |
|
|
19 |
Administrativos |
|
|
Planta |
37 |
22.355.842 |
|
|
20 |
Administrativos |
|
|
Contrata |
19 |
10.774.662 |
|
|
21 |
Auxiliares |
|
|
Planta |
19 |
10.647.411 |
|
|
22 |
Auxiliares |
|
|
Contrata |
3 |
2.932.321 |
|
|
23 |
Aguinaldo y Bonos |
|
|
|
|
0 |
|
|
24 |
Pago PMG Según Art. 1, Ley Nº 20.008 año 2008. |
|
|
|
|
0 |
|
|
25 |
Otras Remuneraciones |
|
|
|
|
|
12.691.749 |
|
26 |
Honorarios Asimilados a Grados |
|
|
|
|
2.052.195 |
|
|
27 |
Honorarios a Suma Alzada |
|
|
|
|
4.387.165 |
|
|
28 |
Remuneraciones Còdigo del Trabajo |
|
|
|
|
588.378 |
|
|
29 |
Seguro de Invalidez y Supervivencia Código del Trabajo |
|
|
|
|
0 |
|
|
30 |
aporte AFC Codigo del trabajo |
|
|
|
|
32.007 |
|
|
31 |
Aporte Patronal Còdigo del Trabajo |
|
|
|
|
0 |
|
|
32 |
Suplencias y Reemplazos |
|
|
|
|
4.719.499 |
|
|
33 |
Alumnos en Práctica |
|
|
|
|
113.400 |
|
|
34 |
Trabajos Extraordinarios |
|
|
|
|
799.105 |
|
|
35 |
A Servicios de bienestar |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Componente Base Asignacion Desempeño |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Comisión de Servicios en el País (Viaticos) |
|
|
|
|
|
288.975 |
|
38 |
Pago de viaticos por cometidos funcionario Sr. Mauricio Leiva Chamorro, |
|
|
|
|
139.163 |
|
|
39 |
dia 26/06/2014 a la ciudad de chillan y Sr. Julio Torres Moraga a la Ciudad |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
de santiago el dia 22/07/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Pago Viatico Ciudad de Santiago Sr. Alcalde de la comuna dia 21/07/2014 |
|
|
|
|
72.362 |
|
|
42 |
reunion en la Moneda, Concejo de Monumentos Nacionales. |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Pago de viaticos por cometidos funcionario Sr. Alejandro Hormazabal a la |
|
|
|
|
77.450 |
|
|
44 |
ciudad de quillon dia 22/06/2014 y viaje a la ciudad de Concepcion dia |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
29/05/2014. |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Otros Gastos en Personal |
|
|
|
|
|
4.478.790 |
|
47 |
|
Luis A. Ceballos Bustos |
|
|
|
657.977 |
|
|
48 |
|
Juan A. Villa Solar |
|
|
|
657.977 |
|
|
49 |
|
Tamara A. Concha Cabrera |
|
|
|
657.977 |
|
|
50 |
|
Anselmo E.Peña Rodriguez |
|
|
|
657.977 |
|
|
51 |
|
Mauricio G. Velasquez Valenzuela |
|
|
|
657.977 |
|
|
52 |
|
Vasili Carrillo Nova |
|
|
|
657.977 |
|
|
53 |
|
Ley Accidentes del Trabajo Concejales |
|
|
|
50.928 |
|
|
54 |
|
Viatico Concejales |
|
|
|
|
0 |
|
55 |
|
Prestaciones de Servicios Comunitarios |
|
|
|
|
480.000 |
|
56 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
177.157.541 |
57 |
Alimentos y Bebidas |
|
|
|
|
|
1.347.167 |
|
58 |
Para Personas |
|
|
|
|
634.357 |
|
|
59 |
Para Animales |
|
|
|
|
712.810 |
|
|
60 |
Textiles, Vestuario y Calzado |
|
|
|
|
|
4.614.004 |
|
61 |
Textiles |
|
|
|
|
1.623.160 |
|
|
62 |
Vestuario Personal |
|
|
|
|
2.952.169 |
|
|
63 |
Calzado Personal |
|
|
|
|
38.675 |
|
|
64 |
Combustible y Lubricantes |
|
|
|
|
|
7.955.424 |
|
65 |
Otros Vehiculos Combustible |
|
|
|
|
7.931.350 |
|
|
66 |
Para Maquinarias, Equipos de produc.,Tracción y Elevación |
|
|
|
|
0 |
|
|
67 |
Lubricantes |
|
|
|
|
0 |
|
|
68 |
Calefacciòn y otros |
|
|
|
|
24.074 |
|
|
69 |
Materiales de Uso o Consumo Corriente |
|
|
|
|
|
3.121.544 |
|
70 |
Materiales de Oficina |
|
|
|
|
1.136.921 |
|
|
71 |
Materiales de Enseñanza |
|
|
|
|
45.399 |
|
|
72 |
Productos Quimicos y Farmaceuticos |
|
|
|
|
34.748 |
|
|
73 |
Materiales y Utiles Quirurgicos |
|
|
|
|
16.422 |
|
|
74 |
Materiales y Utiles de Aseo |
|
|
|
|
0 |
|
|
75 |
Menaje para Oficina, Casino y Otros |
|
|
|
|
33.201 |
|
|
76 |
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |
|
|
|
|
1.854.853 |
|
|
77 |
Otros Materiales y Suministros |
|
|
|
|
0 |
|
|
78 |
Servicios Basicos |
|
|
|
|
|
8.332.596 |
|
79 |
Electricidad Dependencias Municipales |
|
|
|
|
6.405.343 |
|
|
80 |
Agua Dependencias Municipales |
|
|
|
|
1.023.810 |
|
|
81 |
|
Correo |
|
|
|
532.449 |
|
|
82 |
|
Gas |
|
|
|
370.994 |
|
|
83 |
Telefono |
|
|
|
|
|
15.138.567 |
|
84 |
|
Red Fija Dependencias Municipales |
|
|
|
10.161.239 |
|
|
85 |
|
Movil Alcalde |
|
|
|
128.478 |
|
|
86 |
|
|
Luis A. Ceballos Bustos |
|
|
65.820 |
|
|
87 |
|
|
Juan A. Villa Solar |
|
|
45.469 |
|
|
88 |
|
|
Tamara A. Concha Cabrera |
|
|
36.388 |
|
|
89 |
|
|
Anselmo E.Peña Rodriguez |
|
|
67.102 |
|
|
90 |
|
|
Mauricio G. Velasquez Valenzuela |
|
|
62.520 |
|
|
91 |
|
|
Vasili Carrillo Nova |
|
|
48.132 |
|
|
92 |
|
|
Rosario Muñoz Candia |
|
|
12.510 |
|
|
93 |
|
|
bernarda Romero Acuña |
|
|
16.540 |
|
|
94 |
|
|
Pedro Carrasco Maldonado |
|
|
41.848 |
|
|
95 |
|
|
Carlos Aguilar |
|
|
15.572 |
|
|
96 |
|
|
Ana Salazar |
|
|
5.104 |
|
|
97 |
|
|
Marlen Baez Suarez |
|
|
13.088 |
|
|
98 |
|
|
Hector Monsalves |
|
|
39.423 |
|
|
99 |
|
|
Alejandro Hormazabal |
|
|
40.052 |
|
|
100 |
|
|
Karin Morgado |
|
|
45.865 |
|
|
101 |
|
|
Francisco Hidalgo |
|
|
45.586 |
|
|
102 |
|
|
Maria Saez |
|
|
23.754 |
|
|
103 |
|
|
Ricardo Estrada |
|
|
47.871 |
|
|
104 |
|
|
Julio Torres |
|
|
28.446 |
|
|
105 |
|
|
Daniel Vejar |
|
|
32.324 |
|
|
106 |
|
|
Felipe Neira Rex |
|
|
36.227 |
|
|
107 |
|
|
Miguel Campos |
|
|
37.433 |
|
|
108 |
|
Internet |
|
|
|
4.041.776 |
|
|
109 |
Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
|
|
|
5.257.880 |
|
110 |
|
Materiales Electricos |
|
|
|
0 |
|
|
111 |
|
Semana Lotina |
|
|
|
0 |
|
|
112 |
|
Materiales de Construcciòn |
|
|
|
0 |
|
|
113 |
|
Neumaticos y Repuestos de Vehiculos |
|
|
|
0 |
|
|
114 |
|
Otros |
|
|
|
0 |
|
|
115 |
|
Material para Mantenim. Y reparacion de inmuebles |
|
|
|
408.462 |
|
|
116 |
|
Serv. de mantenciòn y Reparaciòn de Vehiculos |
|
|
|
0 |
|
|
117 |
|
Serv. de mant. y Reparac. de Maquinas y Equipos |
|
|
|
0 |
|
|
118 |
|
Equipos Menores |
|
|
|
65.093 |
|
|
119 |
|
Repuestos y Accesorios para mantenimiento |
|
|
|
70.000 |
|
|
120 |
|
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico |
|
|
|
10.829 |
|
|
121 |
|
Productos Agropecuarios y Forestales |
|
|
|
0 |
|
|
122 |
|
Otros Materiales , Repuestos y Útiles Diversos |
|
|
|
414.974 |
|
|
123 |
|
Mantenimiento y Reparaciones Varias |
|
|
|
4.288.522 |
|
|
124 |
Publicidad y Difusión |
|
|
|
|
|
1.042.535 |
|
125 |
Servicio de Publicidad |
|
|
|
|
0 |
|
|
126 |
Servicios de Impresión |
|
|
|
|
1.042.535 |
|
|
127 |
Otros |
|
|
|
|
0 |
|
|
128 |
Servicios Generales |
|
|
|
|
|
125.919.760 |
|
129 |
Convenio por Servicio de Aseo |
|
|
|
|
98.425.896 |
|
|
130 |
Aseo Dependencias |
|
|
|
|
0 |
|
|
131 |
Convenio por Mantencion de Parques y Jardines |
|
|
|
|
0 |
|
|
132 |
Consumo Alumbrado Publico |
|
|
|
|
26.892.708 |
|
|
133 |
Consumo de Agua |
|
|
|
|
20.460 |
|
|
134 |
Servicios de Vigilancia |
|
|
|
|
0 |
|
|
135 |
Servicio de Aseo Cementerio |
|
|
|
|
0 |
|
|
136 |
Servicios de Aseo Aguas Lluvias |
|
|
|
|
0 |
|
|
137 |
Otros Servicios |
|
|
|
|
|
|
|
138 |
Servicio de Fotocopiado |
|
|
|
|
580.696 |
|
|
139 |
Pasajes, Fletes y Bodegajes |
|
|
|
|
|
185.428 |
|
140 |
Pago de viaticos por cometidos funcionario Sr. Mauricio Leiva Chamorro, |
|
|
|
|
59.960 |
|
|
141 |
dia 26/06/2014 a la ciudad de chillan y Sr. Julio Torres Moraga a la Ciudad |
|
|
|
|
|
|
|
142 |
de santiago el dia 22/07/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
143 |
Pago Viatico Ciudad de Santiago Sr. Alcalde de la comuna dia 21/07/2014 |
|
|
|
|
15.000 |
|
|
144 |
reunion en la Moneda, Concejo de Monumentos Nacionales. |
|
|
|
|
|
|
|
145 |
Latam Airlines Group S.A., cancelación pago 1 pasaje Sr. Alcalde, ida y vuelta santiago dia 28/08/2014 |
|
|
|
|
110.468 |
|
|
146 |
Sala Cunas y/o jardines Infantiles |
|
|
|
|
|
200.000 |
|
147 |
Servicio de Suscripción y Similares |
|
|
|
|
|
249.480 |
|
148 |
Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos |
|
|
|
|
|
549.999 |
|
149 |
Arriendos |
|
|
|
|
|
1.509.596 |
|
150 |
|
|
Edificios |
|
|
1.509.596 |
|
|
151 |
|
|
Vehiculos |
|
|
0 |
|
|
152 |
|
|
Otros Arriendos |
|
|
0 |
|
|
153 |
Servicios Financieros y de Seguros |
|
|
|
|
|
0 |
|
154 |
Primas y Gastos de Seguros |
|
|
|
|
0 |
|
|
155 |
Servicios Técnicos y Profesionales |
|
|
|
|
|
1.645.000 |
|
156 |
Capacitaciòn y Perfeccionamiento |
|
|
|
|
1.645.000 |
|
|
157 |
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |
|
|
|
|
|
88.561 |
|
158 |
Gastos Menores |
|
|
|
|
0 |
|
|
159 |
Otros |
|
|
|
|
0 |
|
|
160 |
Derechos y Tasas |
|
|
|
|
88.561 |
|
|
161 |
Intereses, Multas y Recargos |
|
|
|
|
0 |
|
|
162 |
Otros |
|
|
|
|
0 |
|
|
163 |
Gastos de Representación y Protocolo |
|
|
|
|
0 |
|
|
164 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
0 |
165 |
Prestaciones Previsionales (desahucios, Indemnizaciones y Otros) |
|
|
|
|
|
0 |
|
166 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
107.130.495 |
167 |
Transferencias al Sector Privado |
|
|
|
|
|
0 |
|
168 |
Fondos de Emergencia |
|
|
|
|
0 |
|
|
169 |
salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
|
|
|
|
0 |
|
|
170 |
Asistencia Social |
|
|
|
|
|
7.808.180 |
|
171 |
|
Canastas Familiares |
|
|
|
0 |
|
|
172 |
|
Gastos Funerarios |
|
|
|
975.000 |
|
|
173 |
|
Viviendas |
|
|
|
0 |
|
|
174 |
|
Materiales de Construccion |
|
|
|
3.861.550 |
|
|
175 |
|
Vestuario Escolar |
|
|
|
0 |
|
|
176 |
|
Utiles Escolares |
|
|
|
0 |
|
|
177 |
|
Otros |
|
|
|
71.630 |
|
|
178 |
|
Beca Pasajes estudiantes |
|
|
|
0 |
|
|
179 |
|
Discapacidad |
|
|
|
0 |
|
|
180 |
|
Ayuda Fenomenos Climaticos, Incendios y Otros |
|
|
|
0 |
|
|
181 |
|
Medicamentos |
|
|
|
0 |
|
|
182 |
|
Becas Alumnos INBA |
|
|
|
0 |
|
|
183 |
|
Capital Semilla |
|
|
|
0 |
|
|
184 |
|
Otras |
|
|
|
0 |
|
|
185 |
Premios y Otros |
|
|
|
|
0 |
|
|
186 |
Subvenciòn Voluntariado |
|
|
|
|
0 |
|
|
187 |
Cruz Roja |
|
|
|
|
0 |
|
|
188 |
Integra |
|
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0 |
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189 |
Programas Sociales |
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0 |
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190 |
Subvenciòn Organizaciones Comunitarias |
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2.900.000 |
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191 |
Transferencias a Otras Entidades Pùblicas |
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99.322.315 |
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192 |
Traspaso a Educaciòn |
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0 |
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193 |
Traspaso a Salud |
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96.833.334 |
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194 |
Traspaso Fondo Comùn (Perm. de Circ.) |
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|
0 |
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195 |
Asociaciòn Chilena de Municipalidades |
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|
0 |
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196 |
Multas Otras Municipalidades |
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|
0 |
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197 |
Al Fondo Comun municipal-Multas |
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2.191.553 |
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198 |
Asociaciòn Regional de Municipalidades |
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|
0 |
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199 |
Aporte Servicio de Salud 40% Multas Ley 19.925 |
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297.428 |
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200 |
Corporacion de Asistencia Judicial |
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|
0 |
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201 |
Convenio Asig. de Perfeccionamiento |
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|
0 |
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202 |
Transferencias al Fisco |
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0 |
203 |
Impuestos |
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|
0 |
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204 |
Otros Gastos Corrientes |
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|
0 |
205 |
Devoluciones |
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|
0 |
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206 |
Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad |
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|
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|
|
0 |
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207 |
Aplicación Fondos de Terceros |
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|
|
|
0 |
208 |
Arancel de Registro de Multas de Transitos no Pagadas |
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|
|
|
|
0 |
|
209 |
Administ. Activos no Financieros |
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|
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|
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|
6.536.217 |
210 |
Terrenos |
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|
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|
0 |
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211 |
Edificios |
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|
|
|
|
0 |
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212 |
Vehiculos |
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|
|
|
|
0 |
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213 |
Mobiliario y Otros |
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|
|
|
|
507.384 |
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214 |
Maquinas y Equipos |
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|
|
|
|
0 |
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215 |
Equipos Informaticos |
|
|
|
|
|
0 |
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216 |
Programas Informaticos |
|
|
|
|
|
6.028.833 |
|
217 |
|
Iniciativas de Inversiòn |
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|
|
|
|
49.123.626 |
218 |
Estudios para Inversion |
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|
|
|
|
7.179.854 |
|
219 |
Estudio Recursos Municipales |
|
|
|
|
7.179.854 |
|
|
220 |
Estudio Recursos Externos |
|
|
|
|
0 |
|
|
221 |
Proyectos |
|
|
|
|
|
41.943.772 |
|
222 |
Proyectos Inversion Recursos Externos |
|
|
|
|
41.943.772 |
|
|
223 |
|
DEUDA FLOTANTE |
|
|
|
|
|
0 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
462.443.197 |