N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
607.085.215 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
484.360.780 |
484.360.780 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
|
345.417.467 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIMARIA DE LOTA |
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
|
116.258.346 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIMARIA DE LOTA |
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
22.684.967 |
SERVICIO HONORARIOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
6 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
113.837.441 |
113.837.441 |
|
7 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
- |
|
8 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
2.735.990 |
|
9 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
2.900.000 |
|
10 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
12.655.478 |
COMPRA DE ARTICULOS MENORES CESFAM |
11 |
|
SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LTDA |
- |
1.960.560 |
ENSURE ALIMENTO FORTIFICADO |
12 |
|
PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA |
- |
293.930 |
PIZARRA DE CORCHO |
13 |
|
COMERCIALIZADORA FH SPA |
- |
111.955 |
MINI REFRIGUERDOS 10 LITROS CONEXCION A RED 220 |
14 |
|
LYP SOLUCIONES |
- |
71.400 |
MESA PLEGABLE UAPO |
15 |
|
PC-INBOX SPA |
- |
1.066.859 |
TINTAS DE IMPRESORAS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
16 |
|
INMED DROGUERIA LIMITADA |
- |
280.138 |
INSUMOS DE ENFERMERIA |
17 |
|
FILMED LIMITADA |
- |
153.510 |
ARTICULOS DE ENFERMERIA |
18 |
|
IMPRESOS TALCAHUANO LIMITADA |
- |
151.368 |
TALONARIOS DE FICHAS CESFAM DE LA COMUNA DE LOTA |
19 |
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D |
- |
366.268 |
COMPRA DE FARMACOS SISTEMA DE SALUD C OMUNAL |
20 |
|
DIFEM LABORATORIOS |
- |
451.605 |
COMPRA DE FARMACOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
21 |
|
IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA |
- |
414.596 |
COMPRA DE FARMACOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
22 |
|
VENTAS Y SERVICIOS SIRIA CASTRO BELTRÁN E.I.R.L. |
- |
52.360 |
BASUREROS |
23 |
|
FELIX OLEA CORNEJO |
- |
113.050 |
PARTIDOR DE VEHICULOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
24 |
|
ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL |
- |
71.400 |
ARTICULOS DE PAPELERIA CARNET |
25 |
|
IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM |
- |
179.690 |
ARTICULOS DE MANTENIMIENITO DE EDIFICICACIONES |
26 |
|
GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA |
- |
28.765 |
LAMPARA DE ESCRITORIO |
27 |
|
V - COMMERCE |
- |
1.741.922 |
ARTICULOS DE ASEO |
28 |
|
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA |
- |
16.577 |
AGUA DESMINERALIZADA BIDON |
29 |
|
ADN FARMACEUTICA SPA |
- |
140.420 |
COMPRA DE FARMACOS SISTEMA DE SALUD |
30 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
- |
69.234 |
ARTICULOS DE ASEO |
31 |
|
EQUIPOS MEDICO CHILE SPA |
- |
196.350 |
EXTRACTOR DE ABOLLADURAS |
32 |
|
INVERSIONES CORONEL SPA |
- |
74.970 |
TALONARIO DE RECETAS CESFAM COMUNAL |
33 |
|
INVERSIONES CORONEL SPA |
- |
69.020 |
ARTICULOS OFICINA |
34 |
|
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A |
- |
200.000 |
PAGO SALDO FACTURA 119644 DEL 18.10.2024 POR $ 572.390.- CANCELANDO EN DECRETO N° 3120 DEL 20.12.2023 |
35 |
|
IMPORTADORA Y COMERCIAL MANCU SPA |
- |
73.280 |
SILLA DE ESCRITORIO |
36 |
|
COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA |
- |
226.100 |
ARTICULOS DE ENFERMERIA |
37 |
|
JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE |
- |
260.001 |
SILLAS |
38 |
|
HELEN TATIANA HIDALGO TORRES |
- |
21.000 |
REINTEGRO DE FONDOS POR DEVOLUCION DE PAÑALES EN BOTICA DEL CARBON |
39 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
- |
156.009 |
COMPRA DE AGUA DESTILADA POR COMPONENTE N°2: ATENCION ODONTOLOGICA ADULTOS POR EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AÑO 2024. |
40 |
|
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
- |
117.167 |
COMPRA DE ENJUAGUE BUCAL POR COMPONENTE N°2: ATENCION ODONTOLOGICA ADULTOS POR EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AÑO 2024. |
41 |
|
ALATHEIA MEDICAL SPA |
- |
458.388 |
COMPRA DE INSUMOS PARA TOMAS DE MUESTRAS SANGUINEAS (CARTRIGE TROPONINA) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
42 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
- |
122.708 |
COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES Y OTOSCOPIOS POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
43 |
|
ALATHEIA MEDICAL SPA |
- |
428.995 |
COMPRA DE INSUMOS PARA TOMAS DE MUESTRAS SANGUINEAS POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
44 |
|
IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA |
- |
989.485 |
COMPRA DE INSUMOS (TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
45 |
|
COMERCIAL ETHOS SA |
- |
520.744 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS (LABETALOL DE 100 MG / 20 ML Y ETOMIDATO DE 20 MG / 10 ML) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
46 |
|
COMERCIAL ETHOS SA |
- |
41.507 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS (FENTANILO 0.5 MG / 10 ML) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
47 |
|
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA |
- |
791.821 |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS (GORRO TIPO CLIP, BAJALENGUAS MADERA, DICARDIO GEL Y RECOLECTOR DE ORINA ADULTO) POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2024. |
48 |
|
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D |
- |
103.306 |
CAMPRA DE FARMACOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
49 |
|
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
- |
69.020 |
COMPRA BATERIAS 9 VOL Y PILAS AAA |
50 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
- |
16.575.525 |
|
51 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
18.803.109 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION CESFAM |
52 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
|
- |
|
53 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
59.117.339 |
SERVICIOS ESTERILIZACION, LABORATORIOS BASICOS, VARIOS |
54 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
|
- |
|
55 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
- |
|
56 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
- |
- |
|
57 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
1.050.000 |
RENDICION DE FONDOS |
58 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
- |
- |
|
59 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
- |
- |
|
60 |
24-00-000-001 |
CXP TRANSFERENCIAS |
- |
- |
|
61 |
24-03-000-002 |
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS |
|
- |
|
62 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
- |
|
63 |
26-01-000-001 |
DEVOLUCIONES |
|
- |
|
64 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS |
|
- |
|
65 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
8.886.994 |
8.886.994 |
|
66 |
29-02-000-000 |
EDIFICIOS |
|
- |
|
67 |
29-03-000-000 |
VEHICULOS |
|
- |
|
68 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
|
2.392.410 |
MOBILIARIO FUNCIONARIOS CESFAM |
69 |
29-05-000-000 |
MAQUINAS Y EQUIPOS |
|
- |
|
70 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
2.947.432 |
COMPUTADOR E IMPRESORA |
71 |
29-07-000-000 |
PROGRAMAS INFOMRATICOS |
|
3.547.152 |
LICENCIAS GOOGLE WORK |
72 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
- |
|
73 |
|
TOTALES |
607.085.215 |
607.085.215 |
|
74 |
|
|
- |
- |
|
75 |
|
SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA |
|
607.085.215 |
|