N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.324.930.658 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.196.748.649 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
528.323.776 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
232.060.517 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
436.364.356 |
|
6 |
|
GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA |
300.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ACCIONES Y TALLERES DE PATRIMONIO ESCUELA MUSEO ESCUELA CENTENARIO MES SEPTIEMBRE 2019 |
7 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER RADIO ESCOLAR DEL COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES SEPTIEMBRE 2019 |
8 |
|
ELSA MILKA VEGA GAJARDO |
1.000.000 |
DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE LA OBTENCION DE RECEPCION OBRAS Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS FAEP 2018 |
9 |
|
GUZMAN MEDINA EDINSON RENE |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE LA OBTENCION DE RECEPCION OBRAS Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS FAEP 2018 MES SEPTIEMBRE 2019 |
10 |
|
JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO |
400.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES OCTUBRE 2019 |
11 |
|
TEODORO EDUARDO JARA YAÑEZ |
420.000 |
DEM A-45 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TECNICO ELECTRICO INSCRIPCION DE PLANOS TRAMITACION E INSTALACION INTERIOR ANEXO LICEO CARLOS COUSIÑO A-45 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.657.495 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.239.295 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
210.524 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.001.447 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.157.299 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.131.615 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
984.622 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.922 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
418.593 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.704.831 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
59.989.266 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
31.892.672 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.132.120 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
76.108 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.267.531 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.975.533 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.602.115 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.419.060 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
22.879.546 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.552.393 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
270.685 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.238 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.806.303 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
28.050.117 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.487.005 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.514.237 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.357.341 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
169.011.443 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2019 |
40 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
41 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
118.465.125 |
|
42 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
8.441.486 |
|
43 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
1.475.807 |
|
44 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
2.500.000 |
DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
45 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
14.655.487 |
DEM A-45 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
46 |
|
BIENEK LTDA. |
303.706 |
DEM E-701 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
47 |
|
BIENEK LTDA. |
53.580 |
DEM A001 DEM COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
48 |
|
BIENEK LTDA. |
567.021 |
DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
49 |
|
BIENEK LTDA. |
328.500 |
DEM E-686 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
50 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
187.936 |
DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
51 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
167.610 |
SEP A001 ARQUITECTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
52 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
262.247 |
SEP A001 ARQUITECTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
53 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
288.902 |
SEP A001 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
54 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
6.708 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
55 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
793.072 |
SEP D-684 COMPRA DE TEXTOS PARA EL FORTALECIMIENTO LECTOR Y ESCRITOR |
56 |
|
AMINORTE S.A. |
22.158 |
SEP D-684 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
57 |
|
COMERCIAL VANIA RUBIERA EIRL |
1.658.265 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
58 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
4.740.504 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE IMPRESORA Y TONER |
59 |
|
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
196.227 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO |
60 |
|
CINTEGRAL SISTEMAS S.A. |
107.976 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
61 |
|
INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ |
281.054 |
SEP F-687 MATERIALES E INSUMOS PARA ACTIVIDAES CON LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO |
62 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
60.565 |
SEP G-692 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
63 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
228.290 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
64 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
289.709 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
65 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
108.327 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS |
66 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
32.499 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
67 |
|
MOSIL LIMITADA |
272.109 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EJECUCION PLAN ANUAL DE COMPRAS |
68 |
|
ARTIKA SPA |
42.723 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES |
69 |
|
VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA |
123.958 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
70 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
139.359 |
SEP E-701 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
71 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
153.610 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO |
72 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
2.855.941 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
73 |
|
MOSIL LIMITADA |
68.026 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
74 |
|
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. |
65.360 |
DEM F-687 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
75 |
|
LIMPIEZA VERDE SPA |
54.485 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO |
76 |
|
SAEZ CAMPOS LEONARDO |
127.500 |
|
77 |
|
SODIMAC S.A. |
67.560 |
|
78 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
17.163.228 |
|
79 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
7.690.620 |
|
80 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
200.000 |
|
81 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.470.510 |
|
82 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
12.599.280 |
|
83 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
84 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
4.550.000 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 |
85 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
46.718.707 |
DEM PIE PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA MES JUNIO - JULIO 2019 |
86 |
|
PROINNOVA S.A. |
2.913.696 |
DEM PIE PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE VIDA TRES MES JUNIO Y JULIO 2019 |
87 |
|
ISAPRE BANMEDICA |
481.928 |
DEM PAGO DE INTERESES POR DIFERENCIA ISAPRE COLMENA MES JULIO 2019 |
88 |
|
ISAPRE VIDA TRES |
118.485 |
SEP E-701 EVENTOS EDUCACTIVOS Y CULTURALES TITULADO EL CIRCO DEL TRAPECIO |
89 |
|
PREVIRED S.A. |
1.161 |
SEP D-684 COMPRA DE INTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS |
90 |
|
ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ |
1.850.000 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
91 |
|
TODOAUDIO LIMITADA |
2.907.152 |
DEM PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES AGOSTO 2019 |
92 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
1.809.276 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE ISAPRES DECLARADAS MES AGOSTO 2019 |
93 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
459.815 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP FONASA E IPS DECLARADAS MES JUNIO 2019 |
94 |
|
PREVIRED S.A. |
314.246 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES DECLARARADAS AFP FONASA E ISPS MES JUNIO 2019 |
95 |
|
PREVIRED S.A. |
1.313.104 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DECLARADAS AFP FONASA E IPS MES JULIO 2019 |
96 |
|
PREVIRED S.A. |
12.284.669 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP FONASA E IPS DECLARADAS MES JULIO 2019 |
97 |
|
PREVIRED S.A. |
10.939.713 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DNP ISAPRE NUEVA MAS VIDA MES JUNIO Y JULIO 2019 |
98 |
|
PREVIRED S.A. |
1.332.536 |
SEP E-703 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DUARANTE EL MES DE ABRIL 2019 |
99 |
|
PROINNOVA S.A. |
976.338 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE COTIZACIONES DNP PARCIAL AFP CUPRUM Y FONASA |
100 |
|
FRANCISCO MONSALVEZ ARIAS |
106.566 |
FAEP 2018 C-47 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ESPECIALIDADES DE ADMINISTRACION ATENCION DE PARVULOS Y OPERACION PORTUARIA |
101 |
|
PREVIRED S.A. |
41.613 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
102 |
|
COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA |
633.382 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
103 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
291.297 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
104 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
242.391 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
105 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
86.092 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS |
106 |
|
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
245.286 |
SEP E-683 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
107 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
284.535 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
108 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
1.611.141 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
109 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
583.338 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
110 |
|
AULA EDITORES S.A |
345.086 |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019 |
111 |
|
LUZ MARIA ROMERO MARTINEZ |
143.508 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 |
112 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
45.330 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 |
113 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
66.070 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019 |
114 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
107.856 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 |
115 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
187.867 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 |
116 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
24.685 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO |
117 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
138.098 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
118 |
|
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
59.446 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO ACCION INICIATIVAS DOCENTES |
119 |
|
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L. |
126.224 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
120 |
|
COMERCIAL VANIA RUBIERA EIRL |
701.267 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO |
121 |
|
MARITZA LORENA SORIA-GALVARRO PEREZ |
233.816 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO |
122 |
|
SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA |
136.655 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA DEL ESTABLECIMIENTO |
123 |
|
CARLOS SANDOVAL GARCES |
55.559 |
SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS COMPUTACIONALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO |
124 |
|
MUNDO DIDACTICO LIMITADA |
123.011 |
SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS COMPUTACIONALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO |
125 |
|
COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA |
2.006.197 |
SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS COMPUTACIONALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO |
126 |
|
COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA |
217.770 |
|
127 |
|
COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA |
172.502 |
|
128 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
7.327.379 |
|
129 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
7.327.379 |
|
130 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
131 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
132 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
133 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.389.505 |
|
134 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
2.090.234 |
|
135 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
|
|
136 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
299.271 |
|
137 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
138 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
139 |
|
TOTALES |
1.324.930.658 |
|